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生成日期: 2018-02-09 08:46 主题分类:
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四九镇二0一七年度财政决算和二0一八年度财政预算草案报告

--四九镇第十六届人代会第六次会议资料之7

 

四九镇二0一七年度财政决算和

0一八年度财政预算草案报告

——2018年2月8日在四九镇第十六届

人民代表大会第六次会议上

 

四九镇财政所所长  关秀月

 

各位代表:

    我受四九镇人民政府委托,向大会作二0一七年度财政决算和二0一八年度财政预算草案报告,请予审议。

    

第一部分:二0一七年度财政决算情况

 

2017年,我镇财政税收部门在党委、党政府的正确领导和镇人大的监督支持下,深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真围绕财政收入目标,强化税收征管,依法治税,广辟财源,集中力量组织财税收入,提升财政管理效益,财政收入总量成绩突出,支出总量平稳增长,财政保障能力明显增强,促进全镇经济社会和谐健康地发展。本级财政年度收入7479 万元,财政一般预算收入3451万元。  

    收入情况

    收入总额: 7479万元,明细如下:

    1、2017年财政一般预算收入实绩为3451万元,与2016年财政一般预算收入(按营改增可比口径)2698万元,相比上升27.9%。按市财政体制,返还我镇体制内的可支配财力收入实为3166万元。

    2、上级补助310万元。

3、上级专项拔款收入2325万元。

    4、资源及其它收入577万元。

    5、2016年度结转1101万元。

    支出情况

    支出总额:6512万元,明细如下:

    1、干部职工工资、补贴、奖金、其他福利支出1600万元。

    2、干部职工社会保障缴费支出197万元。

    3、接待费支出56万元。

    4、公务用车运行维护费支出25万元。

    5、会议费支出16万元。

    6、生活垃圾整治运营及处理支出73万元。

    7、培训费支出14万元。

    8、政府办公费、邮电费、水电费、维修费等支出122万元。

    9、差旅费、租赁费、劳务费等支出56万元。

    10、专用材料、福利费、工会经费等支出58万元。

    11、征兵、民兵训练等支出11万元。

    12、老党员、困难党员、高龄人员、退役士兵补助及党组织经费等生活补助支出278万元。

    13、医疗救助及职工医疗费支出40万元。

    14、退休人员经费支出225万元。

    15、敬老院、社会救济、抚恤金支出123万元。

    16、政策性及计生层级动态奖励金支出119万元

    17、住房公积金支出107万元。

    18、其他对个人和家庭的补助支出4万元。

    19、选聘大学生村官工资补贴支出28万元。

    20、村委会干部工资、补贴及奖励支出366万元。

    21、村委会干部社保费支出69万元。

    22、村委会办公及农村设施建设经费支出1096万元。

    23、村长、村长助理、村务监督委员会、食品安全补助支出28万元。

    24、村委会精准扶贫及村级公共服务均等化支出53万元。

    25、水利及其他基础设施建设费支出997万元。

    26、街灯费用支出43万元。

    27、工业集中区基础设施建设支出325万元。

28、办公设备及专用设备购置支出75万元。

29、购置消防车交通工具支出49万元。

    30、派出所辅警工资、日常经费及其它部门经费支出108万元。

31、教育经费支出22万元。

32.下拨企业排球赛经费等补助19万元。

33.下拨直属企业经费8万元。

    34、税款缴交等其他商品和服务支出102万元。

    收支结余967万元,其中净结余81万元。

各位代表,过去一年里镇委、镇政府主要领导亲自抓税收,着力通过产业结构调整、转变经济发展等方式促进我镇经济发展,积极推行各项财政体制改革,加强和完善镇级财政管理和监督制度,优化财政支出结构,厉行勤俭节约,促使财政资金有序整合,调控运用合理,保证政府全年在促发展、保增长、保民生、保稳定等方面财力的要求。

当前全镇财政运行状况总体良好,但也面临一些矛盾和问题,主要表现在:一是面对当前总体经济广泛复苏的形势,我们必须抓住机遇,走出一条产业升级转型的道路,打造符合我镇特色的可持续发展经济。二是随着建设和谐社会和社会主义新农村等工作的推进,财政刚性支出不断攀升,对地方财政配套资金的支出提出了更高要求,财政支出压力较大。三是财政管理仍然有许多薄弱环节,财政资金吃紧的形势下我们要着力提高财政资金使用效益,紧缩开支,制定更完善的财务管理办法。对这些问题我们必须高度重视,并在今后工作中努力解决。

 

第二部分:二0一八年度财政预算草案

 

    2018年我镇财政收入预计6745万元,其中:财政一般预算收入3796万元,比2017年增长11%。

    财政收入如下:

    1、2018年财政一般预算收入实绩为3796万元,与2017相比增长11%。预测按市财政体制,返还我镇体制内的可支配财力收入为3464万元。

    2、上级专项拔款收入1894万元。

    3、资源及其它收入420万元。

    4、上年结转967万元。

    预计支出总额:6674万元,明细如下:

    1、干部职工工资、补贴、奖金、其他福利支出1800万元。

    2、干部职工社会保障缴费支出210万元。

    3、接待费支出53万元。

    4、公务用车运行维护费支出23万元。

    5、会议费支出15万元。

    6、生活垃圾整治运营及处理支出120万元。

    7、培训费支出15万元。

    8、政府办公费、邮电费、水电费、维修费等支出90万元。

    9、差旅费、租赁费、劳务费等支出70万元。

    10、专用材料、福利费、工会经费等支出50万元。

    11、征兵、民兵训练等支出11万元。

    12、老党员、困难党员、高龄人员、退役士兵补助及党组织经费等生活补助支出220万元。

    13、医疗救助及职工医疗费支出50万元。

    14、退休人员经费支出240万元。

    15、敬老院、社会救济、抚恤金支出130万元。

    16、政策性及计生层级动态奖励金支出193万元。

    17、住房公积金支出115万元。

    18、其他对个人和家庭的补助支出5万元。

    19、选聘大学生村官工资补贴支出59万元。

    20、村委会干部工资、补贴及奖励支出400万元。

    21、村委会干部社保费支出70万元。

    22、村委会办公及农村设施建设经费支出850万元。

23、村长、村长助理、村务监督委员会、食品安全补助支出28万元。

    24、村委会精准扶贫及村级公共服务均等化支出110万元。

25、水利及其它基础设施建设费支出910万元。

26、街灯费用支出45万元。

    27、工业集中区基础设施建设支出300万元。

    28、办公设备及专用设备购置支出50万元。

29、购置交通工具40万元。

30、派出所辅警工资、日常经费及其它部门经费支出110万元。

31、教育经费支出25万元。

    32、安全生产专项经费支出20万元。

    33、消防工作经费支出80万元。

    34、食品安全工作经费支出12万元。

    35、综治信访维稳经费支出20万元。

    36、纪委办案经费支出5万元。

37、应急经费支出20万元。

38、人大会议工作经费支出15万元。

    39、共青团、妇联经费支出10万元。

    40、税款缴交及其他支出105万元。

2018年我镇财政的收入支出分配,除了保证镇政府的日常运作和经济发展建设所需资金外,还优先扩大公共财政覆盖农村的范围,强化政府对农村的公共服务。在增收节支的基础上加强调整优化财政支出结构,着重向经济社会发展薄弱环节倾斜,重点加大对社会公共服务和民生工程的支持力度,保证财政工作更好服务于政府和民生。

代表们,2018年,我镇面临艰巨的财政任务,压力重大。我们将继续努力做好各项财政工作,完成全年财政预算收支任务,保持我镇经济可持续、快速、健康发展,促进全镇社会经济和政府财税同步增长。为此我们要大力组织财政收入,强化税收征管,极扶持项目快上马,快产出,培植拓展新税源,要严格政府投资监管,加强项目资金安排的审核,努力实现勤俭节约,增收节支,确保财政收支平衡。我们将在镇委的坚强领导下,自觉接受人大及各界的监督,认真贯彻落实本次大会通过的各项决议,相信我镇一定能圆满完成2018年的财政预算任务,为我镇经济发展作出更大的贡献。

 

      

 

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