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 近日,台山市民政局在八楼会议室召开党风廉政建设工作会议,市民政局全体干部职工参加会议。局党组成员、纪检组长李惠林同志全面总结了市民政局2018年度党风廉政建设和反腐败工作,安排部署2019年工作任务。局党组成员,各股室和所属事业单位负责人分别签订了2019年党风廉政建设承诺书和责任书。会上,局党组书记、局长林杰荣同志强调,要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,把党的政治建设...
索引号: 007074539/2018-01698 发布机构:
生成日期: 2018-02-13 16:19 主题分类:
主题词:
2018年度台山市民政局预算公开



 

目 录

 

第一部分 台山市民政局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  台山市民政局预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  台山市民政局概况

 

一、主要职责

⒈贯彻执行国家、省和江门市有关民政工作的方针政策和法律法规,拟订民政工作的地方性规范性文件和参与民政事业发展规划工作,并组织实施和监督检查。

⒉负责退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的离退休干部、退休士官和军队无军籍退职职工的接收安置工作;负责烈士申报、褒扬工作,组织和指导拥军优属工作。

⒊组织自然灾害救助应急体系建设,组织协调城乡救灾工作,负责组织灾情的核查和报送;承办救灾款物的管理、分配及监督使用;组织指导救灾捐赠。

⒋负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作,指导农村五保供养工作,健全城乡社会救助体系。

⒌推动基层民主政治建设,指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设,指导城乡社区服务体系建设。

⒍负责本级镇(街道)行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作;负责行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事务;组织编制地名规划,负责地名命名、更名、销名的审核和地名标志管理工作。

⒎负责社会福利机构的监督管理;指导老年人、孤儿、弃婴(童)、残疾人等特殊群体权益保障工作;负责收养登记管理工作,组织指导社会捐助工作,促进慈善事业发展。

⒏负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作。

⒐依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督。

⒑会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

⒒负责管理福利彩票销售工作,负责管理、使用福利资金和民政事业费。

⒓承办市人民政府和上级民政部门交办的其他事项。

二、机构设置

(一)内设机构

⒈局机关内设机构(共6个股室)

①办公室(行政审批服务股)

负责文电、会务、机要保密、档案、信息、信访和政务公开工作;负责民政执法监督、行政复议、民政政策法规咨询等工作;负责机关财务管理工作;负责民政事业统计年报工作;检查和监督民政事业费的使用;监督局属事业单位政府采购、基建修缮工程和财务管理工作;负责局机关的行政管理和后勤保障工作。负责局机关和指导局属事业单位党务、纪检监察、工会、共青团、妇女、计划生育、宣传教育、外事工作;负责局机关和指导局属事业单位的人事、编制、劳动工资等工作;负责局机关离休退休干部的服务工作。负责统一受理和承担本单位负责实施的行政审批服务事项,以及相关的咨询服务、统计分析工作;负责组织协调、督促各相关股室做好职责范围内行政审批服务事项的办理工作;负责本单位行政审批服务事项办理结果统一反馈、发件发证工作;牵头负责本单位行政审批制度改革工作和制定行政审批工作制度、标准和操作规范:牵头负责本单位行政审批服务事项网上办理有关工作。负责编制社会工作发展规划,拟订社会工作政策和职业规范;承担社会工作师登记注册管理工作;组织政府购买社会服务项目立项评审、绩效评估和监督考核;指导和培育社会工作服务行业的发展;推进社会工作人才队伍建设建设。

②优抚安置与双拥股

负责“三属”(烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)等优抚对象的抚恤、补助、优待工作;负责追认烈士审核申报、烈士褒扬工作;负责复退军人的补评残和残疾军人调级换证的审核申报工作;负责退役士兵、伤残军人和复员干部的接收安置工作;会同有关部门开展退役士兵职业技能培训;负责军队(含武警部队)移交地方管理的离休退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工的接收安置工作;指导军休所建设和服务管理;指导光荣院、烈士纪念建筑物的建设和管理工作。组织指导拥军优属、拥政爱民工作;协调军地关系,调处军民纠纷;承担市双拥工作领导小组日常工作。

③救灾和社会救助股

组织自然灾害救助应急体系建设,会同有关部门拟订减灾规划;承办救灾组织协调工作;协同有关部门促进灾害避险场所建设;核查和报送灾情;会同有关方面组织协调转移、安置、慰问灾民,组织协调灾后重建和灾民生活救助;承办救灾款物管理、分配及监督使用工作;组织和指导救灾捐赠工作。拟订社会救助规划、政策、标准,健全城乡社会救助体系;组织实施和指导城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作;拟订和组织实施低收入家庭优惠措施;指导农村“五保”供养建设管理工作;参与拟订住房、教育、司法救助相关办法;承办中央、省、江门市财政最低生活保障投入资金的分配和监管工作。

④基层政权和社区建设股

推动基层民主政治建设;指导村(居)民委员会建设及村(居)民自治工作;指导监督村务公开工作;拟订城乡社区建设的规范性文件并指导实施;指导城乡社区服务体系建设。

⑤区划地名股

负责全市行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作;负责市际行政区域界线的勘定和管理工作,指导各级行政区域界线的勘定和管理,承办边界争议的调处事务;拟订全市地名管理的有关政策和编制地名规划,负责地名命名、更名、销名的审核和地名标志管理工作。

⑥社会福利和社会事务股

拟订老年人、孤儿、弃婴(童)、残疾人等特殊群体权益保护及儿童收养的政策;负责本级福利机构的审批和管理,指导社会福利机构的建设;负责社会福利企业资格认定和管理;协助有关部门检查、督促社会福利企业执行残疾人安置政策;拟订本级福利彩票公益金的使用计划;承办华侨以及港澳台地区中国居民在内地的收养登记、涉外儿童收养登记审核申报工作;指导收养登记工作;指导农村敬老院建设工作。

⒉直属单位(共2个)

①台山市社会组织管理办公室

台山市民间组织管理中心更名为台山市社会组织管理办公室,为市民政局直属单位,正股级。负责全市社团和民办非企业单位的登记、管理;对社会组织的违法违规行为进行查处,负责指导社会组织的登记管理工作;指导婚姻登记工作。

②台山市老龄工作办公室

台山市老龄工作办公室是主管全市老龄工作机构,正股级。负责拟订老龄工作发展政策和规划,并贯彻落实;负责牵头做好维护老年人权益及促进老年人身心健康的有关工作;协调指导为老服务工作,开展敬老助老评比工作;承担市老龄工作委员会的日常工作。

⒊局属下事业单位(共6个)

①台山市救助管理站

对在城市生活无着的流浪、乞讨人员实行救助管理,保障其基本生活权益,完善社会救助制度。

②台山市殡葬管理所

宣传、贯彻执行国家殡葬法规和本市制定的殡葬管理规定,监督、检查本辖区单位和个人执行殡葬法规的情况,会同有关部门处理丧葬违法案件,对生产、销售丧葬用品单位和个人实行行业管理,具体指导本辖区的殡葬事业工作;贯彻执行殡葬管理政策的,负责经营性公墓的审核、管理,指导公益性墓地、骨灰楼建设。

③台山市殡仪馆

为群众办理丧事提供各种服务,即承办接尸运尸、遗体整容、尸体火化、骨灰安置、为死者举行悼念活动等工作。

④台山市社会福利院

收养安置社会上无依无靠、无生活来源的鳏、寡、孤、独、残人员。开展养老工作。

⑤社会福利彩票发行中心

福利彩票发行中心是全市福利彩票销售、管理机构,负责制定社会福利有奖募捐活动的规划和办法,组织实施有奖募捐活动;负责全市福利彩票发行销售、管理工作;负责电脑福利彩票投注站设立的审查呈送报批工作;负责本级福利基金筹集管理工作。

⑥军队离退休干部休养所(挂军人接待转运站牌子)

为军休干部提供休养住所与相关服务。

(二)、人员构成

台山市民政局行政编制24人,在编人员22人,临工11人,离退休人员30人。属下事业单位台山市救助管理站编制13人,在编人员9人,临工3人,退休人员6人;台山市殡葬管理所编制2人,在编人员1人,退休人员1人;台山市社会福利院编制20人,在编人员16人,临工3人,退休人员2人;台山市军队离休退休干部休养所编制人员11人,在编人员9人;台山市福利彩票发行中心编制3人,在编人员1人;台山市殡仪馆编制40人,在编人员29人,临工58人,退休人员16人。本部门预算为汇总预算,包括台山市民政局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括台山市军队离休退休干部休养所、台山市殡葬管理所、台山市救助管理站、台山市社会福利院。

 

 






第二部分  2018年部门预算表

 

1

收支总体情况表

 

单位名称:台山市民政局

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项 目

2018年预算

一、财政拨款

20586.95

一、基本支出

1408.77

二、财政专户拨款

 

二、项目支出

19178.18

三、其他资金

 

三、单位经营支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

20586.95

本年支出合计

20586.95

 

 

 

 

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

20586.95

支出总计

20586.95

 

 

 

 


           注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 


2

收入总体情况表

单位名称: 台山市民政局                                                                                                                                            单位:万元

项目

2018年预算

、预算拨款

20586.95

一般公共预算拨款

20260.85

基金预算拨款

326.10

二、财政专户

 

教育收费

 

其他财政收入

 

三、其他资金

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

其他收入

 

 

 

本年收入合计

20586.95

 

 

四、上级补助收入

 

五、附属单位上缴收入

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

 

 

收入总计

20586.95



 3

支出总体情况表

单位名称:    台山市民政局                                                                                                                                                     单位:万元

项目

2018年预算

一、基本支出

1408.77

工资福利支出

1063.19

一般商品和服务支出

137.14

对个人和家庭的补助

208.44

其他资本性支出等

 

 

 

二、项目支出

19178.18

18

日常运转类项目

19178.18

政府购买服务类项目

 

其他类项目

 

科技研发类项目

 

基本建设类项目

 

补助企事业类项目

 

信息化运维类项目

 

专项业务类项目

 

因公出国(境)项目

 

信息系统建设类项目

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

本年支出合计

20586.95

 

 

四、对附属单位补助支出

 

五、上缴上级支出

 

六、结转下年

 

 

 

支出总计

20586.95


                                                                                                     


   4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:台山市民政局

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

、一般公共预算

20260.85

、一般公共预算

20260.85

二、政府性基金预算

326.10

二、政府性基金预算

326.10

三、国有资本经营预算

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

本年收入合计

20586.95

本年支出合计

20586.95






 

 

 

  表5
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
   单位名称:  台山市民政局                                                                                                                                                         单位:万元
功能科目名称 一般公共预算支出
小计 其中:基本支出 项目支出
合计 20586.95 1408.77 19178.18
[2080201]行政运行 442.97 442.97  
[2080204]拥军优属 3795.28   3795.28
[2080205]老龄事务 1570.95   1570.95
[2080206]民间组织管理 124   124
[2080207]行政区划和地名管理 165.45   165.45
[2080208]基层政权和社区建设 2   2
[2080299]其他民政管理事务支出 96.91   96.91
[2080501]归口管理的行政事业单位离退休 172.66 172.66  
[2080502]事业单位离退休 35.78 35.78  
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.92 112.92  
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 45.16 45.16  
[2080599]其他事业单位离退休支出 32.07   32.07
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助 134.19   134.19
[2080806]农村籍退役士兵老年生活补助 334.64   334.64
[2080899]其他优抚支出 4.9   4.9
[2080901]退役士兵安置 787.5   787.5
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置 861.67   861.67
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构 109.9 109.9  
[2080999]其他退役安置支出 15   15
[2081001]儿童福利 85.8   85.8
[2081004]殡葬 621.25 21.25 600
[2081005]社会福利事业单位 281.89 226.89 55
[2081107]残疾人生活和护理补贴 1057.75   1057.75
[2081502]地方自然灾害生活补助 10   10
2081901]城市最低生活保障金支出 322.08   322.08
[2081902]农村最低生活保障金支出 3125.28   3125.28
[2082001]临时救助支出 96.02   96.02
[2082002]流浪乞讨人员救助支出 25046 140.08 110.38
[2082102]农村特困人员供养支出 3858   3858
[2082502]其他农村生活救助 1234.25   1234.25
[2089901其他社会保障和就业支出 1.56 1.56  
[2101101]行政单位医疗 5.11 5.11  
[2101102]事业单位医疗 9.94 9.94  
[2101103]公务员医疗补助 13.48 13.48  
[2130199]其他农业支出 372.96   372.96
[2210201]住房公积金 71.07 71.07  
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出 326.1   326.1

                                                                                          


 

6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:台山市民政局                                                                                                                                                           单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

 

合计

1408.77

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

492.22

[50101]工资奖金津补贴

[30101]基本工资

89.04

[50101]工资奖金津补贴

[30102]津贴补贴

195.05

[50101]工资奖金津补贴

[30103]奖金

52.36

[50102]社会保障缴费

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

48.77

[50102]社会保障缴费

[30109]职业年金缴费

19.51

[50102]社会保险缴费

[30110]职工基本医疗保险缴费

5.11

[50102]社会保险缴费

[30111]公务员医疗补助缴费

7.09

[50102]社会保障缴费

[30112]其他社会保障缴费

0.61

[50103]住房公积金

[30113]住房公积金

31.96

[50199]其他工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

42.72

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

63.79

[50201]办公经

[30201]办公费

10

[50201]办公经

[30202]印刷费

0.45

[50201]办公经

[30204]手续费

0.2

[50201]办公经

[30205]水费

1

[50201]办公经

[30206]电费

12

[50201]办公经

[30207]邮电费

6

[50201]办公经

[30209]物业管理费

 

[50201]办公经

[30211]差旅费

3.5

[50201]办公经

[30214]租赁费

 

[50201]办公经

[30228]工会经

5.68

[50201]办公经

[30229]福利费

 

[50201]办公经

[30239]其他交通费用

 

[50202]会议

[30215]会议

2

[50203]培训费

[30216]培训费

3

[50205]委托业务费

[30203]咨询费

0.8

[50205]委托业务费

[30226]劳务费

 

[50205]委托业务费

[30227]委托业务费

 

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

3

[50207]因公出国(境)费用

[30212]因公出国(境)费用

 

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

5.66

[50209]维修(护)费

[30213]维修(护)费

6

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

4.5

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

 

[50306]设备购

[31002]办公设备购

 

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

570.97

[50501]工资福利支出

[30101]基本工资

119.21

[50501]工资福利支出

[30102]津贴补贴

204.84

[50501]工资福利支出

[30103]奖金

66.33

[50501]工资福利支出

[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费

64.15

[50501]工资福利支出

[30109] 职业年金缴费

25.65

[50501]工资福利支出

[30110] 职工基本医疗保险缴费

9.94

[50501]工资福利支出

[30111] 公务员医疗补助缴费

6.4

[50501]工资福利支出

[30112] 其他社会保障缴费

0.95

[50501]工资福利支出

[30113]住房公积金

39.11

[50501]工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

34.39

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

55.35

[50502]商品和服务支出

[30201]办公费

3.18

[50502]商品和服务支出

[30204]手续费

0.79

[50502]商品和服务支出

[30205]水费

1.75

[50502]商品和服务支出

[30506]电费

7.44

[50502]商品和服务支出

[30207]邮电费

1.95

[50502]商品和服务支出

[30209]物业管理费

1.31

[50502]商品和服务支出

[30211]差旅费

1.87

[50502]商品和服务支出

[30228]工会经费

6.68

[50502]商品和服务支出

[30213]维修(护)费

2.2

[50502]商品和服务支出

[30216]培训费

0.09

[50502]商品和服务支出

[30217]公务接待费

0.9

[50502]商品和服务支出

[30231]公务用车运行维护费

25.02

[50502]商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

2.17

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

 

[50901]社会福利和敉助

[30304]抚恤金

 

[50901]社会福利和敉助

[30305]生活补助

 

[50901]社会福利和敉助

[30307]医疗费补助

 

[50901]社会福利和敉助

[30309]奖励金

 

[50905]离退休

[30301]离休费

 

[50905]离退休

[30302]退休费

208.44

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

 

[506]对事业单位资本性补助

[310]资本性支出

 

[50603]公务用车购置

[31013]公务用车购置

18

 

 

 

                                                                                  7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:台山市民政局                                                                                                                                                            单位:万元

政府顸算支出经济分类

部门算支出经济科目

2017年预算

 

合计

0

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

 

[50199]其他工资福利支出

[30106]伙食补助费

 

[50199]其他工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

 

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

 

[50201]办公经费

[30201]办公费

 

[50201]办公经费

[30202]印刷费

 

[50201]办公经费

[30204]手续费

 

[50201]办公经费

[30205]水费

 

[50201]办公经费

[30206]电费

 

[50201]办公经费

[30207]邮电费

 

[50201]办公经费

[30209]物业管理费

 

[50201]办公经费

[30211]差旅费

 

[50201]办公经费

[30214]租赁费

 

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

 

[50202]会议费

[30215]会议费

 

[50203]培训费

[30216]培训费

 

[50205]委托业务费

[30203]咨询费

 

[50205]委托业务费

[30226]劳务费

 

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

 

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

 

[50209]维修(护)费

[30213]维修(护)费

 

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

 

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

 

[50301]房屋建筑物购建

[31001]房屋建筑物购建

 

[50303]公务用车购置

[31013]公务用车购

 

[50306]设备购置

[31002]办公设备购

 

[50306]设备购置

[31003]专用设备购

 

[50306]设备购置

[31007]信息网络及软件购更新

 

[50307]大型修缮

[31006]大型修缮

 

[50399]其他资本性支出

[31099]其他资本性支出

 

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

 

[50901]社会福利和敉助

[30307]医疗费补助

 

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

 

 

 

                                                                                    

 

 

                                                                        8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: 台山市民政局                                                                                                                                                             单位:万元

项目

2018年预算

行政经费

1408.77

三公经费

52.58

其中:(一)因公出国(境)支出

0

)公务用车购及运行维护支出

48.68

1.公务用车购

18

2.公务用车运行维护费

30.68

(三)公务接待费支出

3.9

 

 

注:

1行政经费包括:1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等不包括离退休 支出,包括离退休人员管理机构的在取人员支出基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会费、福利费、物业管理费、常维修费、专用材料费、一般购费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范)      2) —般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购费(包括设备、计算机、车辆等、干部培训费、法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公用车购置及运行维护费和公接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公接待(外宾接待)费用。

 

 

 

9

2018政府性基金预算支出情况表

单位名称:台山市民政局                                                                                                                                                           单位:万元

功能科目名称

政府性基金算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出

326.10

 

326.10

注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈人代会审议。

 


表10
2018部门预算基本支出预算表
单位名称:台山市民政局                                                                                                                                                            金额:万元
支出项目类别(资金使用单位) 总计 财政拨款 财政专户援 其他资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
** 1 2 3 4 5 6 7
合计 1408.77 1408.77 1408.77        
人员支出(台山市民政局) 664.88 664.88 664.88        
人员支出(台山市军队离休退休干部休养所) 127.02 127.02 127.02        
人员支出(台山市社会福利院) 258.92 258.92 258.92        
人员支出(台山市社会救助管理站) 189.01 189.01 189.01        
人员支出(台山市殡葬管理所) 31.8 31.8 31.8        
公用支出(台山市民政局) 63.79 63.79 63.79        
公用支出(台山市军队离休退休干部休养所) 17.85 17.85 17.85        
公用支出(台山市社会福利院) 36 36 36        
公用支出(台山市社会救助管理站) 18.24 18.24 18.24        
公用支出(台山市殡葬管理所) 1.26 1.26 1.26        




11

2018部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:台山市民政局                                                                                                                                                            金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨

财政专户援

其他资金

续效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

19178.18

19178.18

18852.08

326.1

 

 

 

 

项目支出(台山市民政局)

18119.06

18119.06

17792.96

326.1

 

 

 

 

项目支出(台山市军队离休退休干部休养所)

893.74

893.74

893.74

 

 

 

 

 

项目支出(台山市社会福利院

55

55

55

 

 

 

 

 

项目支出(台山市社会救助管理站

110.38

110.38

110.38

 

 

 

 

 

项目支出(台山市殡葬管理所)

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分 2018部门预算情况说明


一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算20586.95万元,比上年增加3325.62万元,增长16%,主要原因是抚恤优抚对象、低保、特困等人员增加及补助金标准提高。支出预算20586.95万元,比上年增加3325.62万元,增长16%,主要原因是原因是抚恤优抚对象、低保、特困等人员增加及补助金标准提高。按支出类别分:人员支出1271..63万元,占6%;公用支出137.14万元,占1%;项目支出19178.18,占93%

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排52.58万元,比上年增加3.65万元,增长7%,主要原因是下属单位公务用车运行费增加。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费48.68万元,比上年增加4.23万元,增长8%,主要原因是下属单位公务用车运行费增加;公务接待费3.9万元,比上年减少0.58万元,下降1%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

三、机关运行经费安排情况

2018年,本部门机关运行经费安排1408.77万元,比上年增加341.38万元,增长24%,主要原因是局机关及下属单位人员支出及运转经费支出增加。其中:办公费10万元,印刷费0.45万元,邮电费6万元,差旅费3.5万元,会议费2万元,维修费6万元

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算总额50.41万元,其中:政府采购货物预算38.89万元,服务类采购预算11.52万元。

五、 国有资产占有使用情况

截至20171231日,国有资产占有使用情况:固定资产原值726.95万元,净值726.95万元,其中房屋及构筑物498.89万元,通用设备207.99万元,专用设备20.07万元。本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车6 辆。

六、预算绩效信息公开情况

2018年本部门无预算绩效信息公开工作情况。

 


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

二、、其他收入:主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2018年度台山市民政局预算公开(补充公开)

 

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