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台教党组字〔2019〕10号 关于印发《2019年台山市教育局党建工作要点》的通知
索引号: 007074694/2017-00038 发布机构:
生成日期: 2017-09-29 16:09 主题分类:
主题词:
2016年度台山市教育局部门决算公开

      

 

第一部分   台山市教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   台山市教育局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  台山市教育局2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   台山市教育局概况

(一)部门主要职责

(一)贯彻执行中央、省和江门市有关教育方针政策和法律法规,加强对学校的指导和检查监督;起草地方性的教育规章制度,并组织实施。

(二)编制教育改革与发展的规划和年度计划,并组织实施。负责地方教育事业改革和发展研究,负责教育事业基础数据的统计、分析和发布。

(三)指导、协调各镇、各部门的有关教育工作,负责教育督导与评估,检查学校执行国家规定和教学大纲计划完成情况,指导办学体制和学校内部管理体制的改革。

(四)指导分管范围的各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、民主管理、民主监督、计划生育、对外交流、勤工俭学、教育信息化、实验室建设和教学仪器设备管理工作,协同有关部门实施学校的安全、稳定和保卫工作。

(五)组织和指导对分管范围的各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革等工作。

(六)负责教育系统的党建、工会、统战和廉政建设、行风建设工作,规划和管理教育行政干部队伍和教师队伍,加强校长和教师队伍建设。

(七)负责学校(市直幼儿园)的基建投资、事业费预算分配和决算的审核财务管理工作,指导教育系统审计工作。

(八)协调有关部门做好全市的成人教育、社会力量办学和民办学校的审批和管理。

(九)完成市人民政府和上级教育行政部门交办的其它事项。

(二)机构设置

按照本部门决算编报要求,纳入台山市教育局2015年部门决算编报范围的事业单位共5个(教研室、结算中心、保健所、电教站、教育工会)和全市有中小学94所。

 

第二部分   台山市教育局2016年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:台山市教育局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

103,607.62

一、一般公共服务支出

16

1.84

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

17

 

三、事业收入

3

9,154.31

三、国防支出

18

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

19

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

20

111,525.54

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

21

 

 ……

7

 

七、社会保障和就业支出

22

1,175.16

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

23

30.88

 

9

 

九、住房保障支出

24

23.51

 

10

 

十、其他支出

25

5.00

本年收入合计

11

112,761.93

本年支出合计

26

112,761.93

         用事业基金弥补收支差额

12

 

       结余分配

27

 

      年初结转和结余

13

 

    年末结转和结余

28

 

 

14

 

 

29

 

总计

15

112,761.93

总计

30

112,761.93

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:台山市教育局

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

112,761.93

103,607.62

 

9,154.31

 

 

 

201

一般公共服务支出

    1.84

    1.84 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

    1.84

    1.84 

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

     1.84 

    1.84 

 

 

 

 

 

205

教育支出

111,525.54

102,371.23

 

9,154.31

 

 

 

20501

教育管理事务

 1,241.83

1,241.83

 

 

 

 

 

2050101

行政运行

1,228.63

1,228.63

 

 

 

 

 

2050199

其他教育管理事务支出

13.20

13.20

 

 

 

 

 

20502

普通教育

93,475.82

84,679.63

 

8,796.19

 

 

 

2050201

学前教育

1,328.74

646.41

 

 682.33

 

 

 

2050202

小学教育

47,664.77

45,782.66

 

1,882.11

 

 

 

2050203

初中教育

34,165.76

31,483.26

 

2,682.5 0

 

 

 

2050204

高中教育

10,283.80

6,734.55

 

3,549.25

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

32.75

32.75

 

 

 

 

 

20503

职业教育

3,803.95

3,548.16

 

255.79

 

 

 

2050302

中专教育

767.66

767.66

 

 

 

 

 

2050304

职业高中教育

2,991.77

2,735.98

 

255.79

 

 

 

2050399

其他职业教育支出

44.52

44.52

 

 

 

 

 

20504

成人教育

525.39

428.53

 

96.86

 

 

 

2050402

成人中等教育

525.39

428.53

 

96.86

 

 

 

20507

特殊教育

443.38

437.91

 

    5.47

 

 

 

2050701

特殊学校教育

440.38

434.91

 

    5.47

 

 

 

2050799

其他特殊教育支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

173.65

173.65

 

 

 

 

 

2050801

教师进修

173.65

173.65

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

10,821.76

10,821.76

 

 

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

10,821.76

10,821.76

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

1,039.76

1,039.76

 

 

 

 

 

2059999

其他教育支出

1,039.76

1,039.76

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,175.16

1,175.16

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

28.20

28.20

 

 

 

 

 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

8.55

8.55

 

 

 

 

 

2080305

财政对生育保险基金的补助

19.65

19.65

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,096.10

1,096.10

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

236.77

236.77

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

849.97

849.97

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

9.36

9.36

 

 

 

 

 

20808

抚恤

50.86

50.86

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

50.75

50.75

 

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

0.11

0.11

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

30.88

30.88

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

30.88

30.88

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

30.88 

30.88 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

23.51

23.51

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

23.51

23.51

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

23.51

23.51

 

 

 

 

 

229

其他支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

公开03

部门: 台山市教育局

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

112,761.93

100,769.34

11,992.59

 

 

 

201

一般公共服务支出

1.84

1.84

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

1.84

1.84

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

1.84

1.84

 

 

 

 

205

教育支出

111,525.54

99,532.95

11,992.59

 

 

 

20501

教育管理事务

1,241.83

1,007.16

234.67

 

 

 

2050101

  行政运行

1,228.63

993.96

234.67

 

 

 

2050199

其他教育管理事务支出

13.20

13.20

 

 

 

 

20502

普通教育

93,475.82

89,925.41

3,550.41

 

 

 

2050201

  学前教育

1,328.74

918.41

410.33

 

 

 

2050202

  小学教育

47,664.77

47,025.09

639.68

 

 

 

2050203

  初中教育

34,165.76

31,665.36

2,500.40

 

 

 

2050204

  高中教育

10,283.80

10,283.80

 

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

32.75

32.75

 

 

 

 

20503

职业教育

3,803.95

3,759.43

44.52

 

 

 

2050302

  中专教育

767.66

767.66

 

 

 

 

2050304

  职业高中教育

2,991.77

2,991.77

 

 

 

 

2050399

  其他职业教育支出

44.52

 

44.52

 

 

 

20504

成人教育

525.39

525.39

 

 

 

 

2050402

  成人中等教育

525.39

525.39

 

 

 

 

20507

特殊教育

443.39

443.39

 

 

 

 

2050701

  特殊学校教育

440.39

440.39

 

 

 

 

2050799

  其他特殊教育支出

3.00

3.00

 

 

 

 

20508

进修及培训

173.65

173.65

 

 

 

 

2050801

  教师进修

173.65

173.65

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

10,821.75

3,008.76

7,812.99

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

10,821.75

3,008.76

7,812.99

 

 

 

20599

其他教育支出

1,039.76

689.76

350.00

 

 

 

2059999

  其他教育支出

1,039.76

689.76

350.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,175.16

1,175.16

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

28.20

28.20

 

 

 

 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

8.55

8.55

 

 

 

 

2080305

财政对生育保险基金的补助

19.65

19.65

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,096.10

1,096.10

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

236.77

236.77

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

849.97

849.97

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

9.36

9.36

 

 

 

 

20808

抚恤

50.86

50.86

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

50.75

50.75

 

 

 

 

2080899

  其他优抚支出

0.11

0.11

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

30.88

30.88

 

 

 

 

21005

医疗保障

30.88

30.88

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

30.88

30.88

 

 

 

 

221

住房保障支出

23.51

23.51

 

 

 

 

22102

住房改革支出

23.51

23.51

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

23.51

23.51

 

 

 

 

229

其他支出

5.00

5.00

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

5.00

5.00

 

 

 

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

5.00

5.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

公开04

部门:台山市教育局

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

103,602.62

一、一般公共服务支出

17

1.84

1.84

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

5.00

二、外交支出

18

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

19

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

20

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

21

102,371.23

102,371.23

 

 

6

 

六、科学技术支出

22

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

23

1,175.16

1,175.16

 

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

24

30.88

30.88

 

 

9

 

九、住房保障支出

25

23.51

23.51

 

 

10

 

十、其他支出

26

5.00

 

5.00

本年收入合计

11

103,607.62

本年支出合计

27

103,607.62

103,602.62

5.00

年初财政拨款结转和结余

12

 

年末结转和结余

28

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

13

 

 

29

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

14

 

 

30

 

 

 

 

15

 

 

31

 

 

 

总计

16

103,607.62

总计

32

103,607.62

103,602.62

5.00

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

部门:台山市教育局

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

103,602.62

94,904.83

8,697.79

201

一般公共服务支出

1.84

1.84

 

20199

其他一般公共服务支出

1.84

1.84

 

2019999

其他一般公共服务支出

1.84

1.84

 

205

教育支出

102,371.23

93,673.44

8,697.79

20501

教育管理事务

1,241.83

1,007.16

234.67

2050101

  行政运行

1,228.63

993.96

234.67

2050199

其他教育管理事务支出

13.20

13.20

 

20502

普通教育

84,679.64

84,424.03

255.61

2050201

  学前教育

646.41

646.41

 

2050202

  小学教育

45,782.66

45,782.66

 

2050203

  初中教育

31,483.28

31,227.67

255.61

2050204

  高中教育

6,734.54

6,734.54

 

2050299

  其他普通教育支出

32.75

32.75

 

20503

职业教育

3,548.16

3,503.64

44.52

2050302

  中专教育

767.66

767.66

 

2050304

  职业高中教育

2,735.98

2,735.98

 

2050399

  其他职业教育支出

44.52

 

44.52

20504

成人教育

428.53

428.53

 

2050402

  成人中等教育

428.53

428.53

 

20507

特殊教育

437.91

437.91

 

2050701

  特殊学校教育

434.91

434.91

 

2050799

  其他特殊教育支出

3.00

3.00

 

20508

进修及培训

173.65

173.65

 

2050801

  教师进修

173.65

173.65

 

20509

教育费附加安排的支出

10,821.75

3,008.76

7,812.99

2050999

  其他教育费附加安排的支出

10,821.75

3,008.76

7,812.99

20599

其他教育支出

1,039.76

689.76

350.00

2059999

  其他教育支出

1,039.76

689.76

350.00

208

社会保障和就业支出

1,175.16

1,175.16

 

20803

财政对社会保险基金的补助

28.20

28.20

 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

8.55

8.55

 

2080305

财政对生育保险基金的补助

19.65

19.65

 

20805

行政事业单位离退休

1,096.10

1,096.10

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

236.77

236.77

 

2080502

  事业单位离退休

849.97

849.97

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

9.36

9.36

 

20808

抚恤

50.86

50.86

 

2080801

  死亡抚恤

50.75

50.75

 

2080899

  其他优抚支出

0.11

0.11

 

210

医疗卫生与计划生育支出

30.88

30.88

 

21005

医疗保障

30.88

30.88

 

2100501

  行政单位医疗

30.88

30.88

 

221

住房保障支出

23.51

23.51

 

22102

住房改革支出

23.51

23.51

 

2210201

  住房公积金

23.51

23.51

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

公开06

部门:台山市教育局

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

59486.59

302

商品和服务支出

14732.04

30101

  基本工资

39063.26

30201

  办公费

3082.17

30102

  津贴补贴

7874.21

30202

  印刷费

81.65

30103

  奖金

96.25

30203

  咨询费

1.50

30104

  社会保障缴费

1193.65

30204

  手续费

18.04

30107

  绩效工资

9427.16

30205

  水费

258.37

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1639.37

30206

  电费

679.93

30199

  其他工资福利支出

192.69

30207

  邮电费

487.77

303

对个人和家庭的补助

20622.21

30211

  差旅费

335.33

30301

  离休费

35.46

30212

  因公出国(境)费用

6.32

30302

  退休费

13315.49

30213

  维修(护)费

5004.01

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

2.52

30304

  抚恤金

50.75

30215

  会议费

251.97

30305

  生活补助

31.82

30216

  培训费

984.45

30307

  医疗费

1779.58

30217

  公务接待费

48.80

30308

  助学金

94.09

30218

  专用材料费

2223.56

30309

  奖励金

10.23

30225

  专用燃料费

3.36

30311

  住房公积金

4999.69

30226

  劳务费

258.91

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

305.10

30228

  工会经费

129.68

 

 

 

30229

  福利费

59.03

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

31.53

 

 

 

30239

  其他交通费用

172.34

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

610.80

 

 

 

310

其他资本性支出

63.99

 

 

 

31002

  办公设备购置

23.47

 

 

 

31003

  专用设备购置

37.01

 

 

 

31099

其他资本性支出

3.51

人员经费合计

80108.80 

公用经费合计

14796.03

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开07

部门:台山市教育局

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

24.97

5.66

10.40

0

10.40

8.91

20.53

2.22

9.53

0

9.53

8.78

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:台山市教育局

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

5.00

5.00

5.00

 

 

229

其他支出

 

5.00

5.00

5.00

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

5.00

5.00

5.00

 

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

 

5.00

5.00

5.00

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

 

第三部分  台山市教育局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)年度收入总体情况

台山市教育局2016年度总收入112,761.93万元,其中本年收入112,761.93万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 103,607.62万元,比上年决算数增加2,970.03万元,增长2.95 %。主要原因:教育费附加收入增加。

2.事业收入 9,154.31万元,比上年决算数减少775.99万元,下降7.81%。主要原因:高中阶段学校全面停止收取择校费。

(二)年度支出总体情况

台山市教育局2016年度总支出 112,761.93万元,其中本年支出112,761.93万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出1.84万元,主要用于事业单位办公经费,比上年决算数减少8.16万元,下降81.6%,主要原因是事业单位办公经费并入运转经费,统计口径不一致形成减少。

2.教育(类)支出111,525.54万元,主要支出项目有教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、特殊教育、进修及培训、教育附加安排支出等,比上年决算数增加1,565.97万元,增长1.42%,主要原因是购置创建教育现代化设备设施增加支出。

3.社会保障和就业支出1,175.16万元,医疗卫生与计划生育支出30.88万元,住房保障支出23.51万元,其他支出5万元。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

台山市教育局2016年度财政拨款收入合计 103,607.62万元。其中:一般公共预算财政拨款收入103,602.62万元,比年初预算数增加25,735.98万元,增长33.06%;主要原因是本年度教师社保费、医保费、住房公积金和离退休教师生活补贴等按部门预算编制工作要求不列入本年度部门预算反映,部门决算编制口径不同;政府性基金预算财政拨款收入5万元,比年初预算数增加5万元,增长100%;主要原因是年初预算没有安排政府性基金预算。

(二)2016年度财政拨款支出说明

台山市教育局2016年度财政拨款支出合计103,607.62万元。其中:一般公共预算财政拨款支出103,602.62万元,比年初预算数增加25,735.98万元,增长33.06%;主要原因是部门决算编制与年初部门预算编制口径不同;政府性基金预算财政拨款支出5万元,比年初预算数增加5万元,增长100%;主要原因是年初预算没有安排政府性基金预算支出。

分功能科目看,

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)1.84万元,主要用于事业单位办公经费。

2. 一般公共服务(类)教育事务支出(款)102,371.23万元,主要用于工资福利支出90,509.72万元,商品和服务支出10,821.75万元,对个人和家庭补助1039.76万元。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(款)1,175.16万元,主要用于对个人和家庭的补助的退休费。

4. 医疗卫生(类)医疗保障(款)30.88万元。主要用于工资福利支出的其他社会保障缴费。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)23.51万元,主要用于对个人和家庭的补助的住房公积金。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市教育局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.53万元,完成预算24.97万元的82.22%。其中:因公出国(境)费支出决算为2.22万元,完成预算5.66万元的39.23%;公务用车购置及运行维护费支出决算为9.53万元,完成预算10.4万元的91.64%;公务接待费支出决算为8.78万元,完成预算8.91万元的98.54%2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少9.14万元,下降30.8 %。其中:因公出国(境)费支出决算增加2.22万元,增长100%公务用车购置及运行维护费支出决算减少12.83万元,下降57.38%公务接待费支出决算增加1.47万元,增长20.11%因公出国(境)费支出增加的主要原因是组织三批次共10人赴港参加教学交流活动,而2015年没有安排出访任务,所以导致增长幅度较大;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2015年决算数中包含下属4个事业单位4台公务用车的运行费用,本年度按行政机关2台公务用车运行费用统计,由于统计口径不一致形成减少;公务接待费支出增加的主要原因是2016年度新建学校重点工程项目启动,接待捐赠海外侨胞回乡考察项目次数增加,侨胞回乡参加奖教奖学大会人数递增,形成公务接待费支出略有增长。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 2.22万元,占10.81%;公务用车购置及运行维护费支出9.53万元,占46.42%;公务接待费支出8.78万元,占42.77%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出2.22万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属单位出国团组3个、累计10人次。开支内容包括:参加香港台山商会春茗会,陈氏、余氏宗亲及台山旅港同乡会春茗会;出国参加全美李氏第22届恳亲大会;主要用于差旅交通费和食宿费。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.53万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0辆,公务用车运行及维护支出9.53万元,2016年局机关公务用车保有量为2辆,下属5个事业单位公务用车保有量为4辆,主要用于公务差旅、应急通信、下乡教育教研、督导督学。

3.公务接待费支出8.78万元,主要用于上级部门工作检查、邻市教育部门教学教研交流和侨务侨捐商洽等方面的接待。2016年,局机关及下属5个事业单位共接待国(境)外来访团3个,来访外宾132人次,主要包括台山、香港共建姐妹学校学术交流,台山教育基金奖教奖学活动,香港台山商会洽商侨捐事宜等。发生国内接待15批次,接待人数共380人。主要包括上级部门工作检查、邻市教育部门教学教研交流。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出375.54万元,比上年减少1.6万元,降低0.43%。主要原因是:本年度公务用车购置及运行维护费支出略有下降

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额51.68万元,属政府采购货物支出3.79万元、体育考试设备采购47.89万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门占有使用国有资产总体情况为:固定资产原值456.08万元,净值456.08万元。固定资产构成情况为:土地、房屋及构筑物199.3万元;通用设备256.78万元,其中一般公务用车245.93万元;办公设备210.85万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年本部门无预算绩效信息公开工作情况。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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