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  2018年,台山市海洋与渔业局在台山市委、市政府的坚强领导下,在上级海洋渔业主管部门的正确指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,深入贯彻习近平总书记的重要讲话精神,以中央环保督察、国家海洋督察整改工作为契机,抢抓粤港澳大湾区建设机遇,解放思想,开拓创新,求真务实,奋力争先,全面推进从严治党,加快推动海洋与渔业工作...
索引号: 707546998/2017-01511 发布机构: 市海洋与渔业局
生成日期: 2017-09-29 17:19 主题分类:
主题词:
2016年度台山市海洋与渔业局决算公开(汇总)

 

 

 

 

 2016年度台山市海洋与渔业局决算公开(汇总)


      

 

第一部分   台山市海洋与渔业局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   台山市海洋与渔业局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   台山市海洋与渔业局2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分   台山市海洋与渔业局概况

(一)部门主要职责

1)贯彻执行国家和省、江门市有关海洋与渔业工作的方针政策和法律法规,拟订并监督实施海洋事业、渔业产业发展规划和管理办法。

2)监督管理国家和省、江门市授权的海域使用,协调各部门、各行业的海洋开发活动,按规定实施海域使用许可证制度和海域有偿使用制度,监管海底电缆、管道的铺设和海上人工构造的设置,核准海洋、海岸带的涉海工程项目的有关工作。

3)组织开展海岛生态保护和无居民海岛合法使用管理工作。拟订海岛保护与开发规划,并监督实施。

4)组织实施海洋与渔业经济和社会发展的统计,指导开展海洋与渔业领域节能减排和应对气候变化的工作。

5)协助上级主管部门做好海洋环境观测预报,海洋灾害预警预报和渔业防灾减灾、海洋与渔业突发公共事件的应急工作。

6)负责海洋资源环境的调查、监测,监视和评价;协助有关部门拟订陆源污染物排海标准和总量控制制度,监督海洋倾废,陆源污染排海;负责海洋和渔业水域生态环境保护、水生生物资源保护工作;监督管理海洋自然保护区和特别保护区以及渔业资源的护养工作,管理国有和省、江门市分工海洋自然资源。

7)依法实施辖区内的海域巡航、监视、监督管理,查处违法违规活动,维护国家海洋和渔业权益国;依法行使海洋监察、渔船检验和渔政渔港监督管理权;抓好海洋与渔业执法队伍建设;抓好渔业电讯和渔船的管理工作。

8)指导深海和远洋的渔业开发、渔业产业结构调整,产品品质的改善,渔业产业化可持续发展工作;组织实施伏季休渔制度;指导渔港、水产品市场和渔业基础设施的规划和建设,协调、指导水产品流通工作;组织开展水产品的安全认证,负责水产品养殖环节质量安全监管工作。

9)研究拟订海洋与渔为业发展的科学技术进步措施,负责海洋与渔业的科技和档案管理;指导海洋与渔业教育和人员培训工作,实施“科技兴海、创新兴海、科技兴渔、创新兴渔”战略,组织海洋与渔业科学技术的研究应用和成果管理。

10)组织开展海洋与渔业放面的对外交流与合作。

11)负责建设和管理本市辖区内海洋业务系统及其基础设施;指导本市辖区内的渔业安全生产工作。

12)承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入台山市海洋与渔业局2016年部门决算编报范围的单位共3个,包括局本级和下属2个预算单位,分别是台山市海域测绘所(台山市国家海域动态监视监测中心)和台山市海洋与渔业环境监测站(广东省水产养殖技术推广总站台山分站)

 

 

 

第二部分  台山市海洋与渔业局2016年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:台山市海洋与渔业局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

15887.56

一、一般公共服务支出

17

0.69

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

18

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

19

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

20

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

21

 

六、其他收入

6

182.12

六、科学技术支出

21

 

 ……

7

 

七、社会保障和就业支出

21

168.02

 

8

 

八、农林水支出

22

814.64

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

23

3.22

 

10

 

十、国土海洋气象等支出

24

771.30

 

11

 

十一、住房保障支出

25

24.28

本年收入合计

12

16069.69

本年支出合计

26

1782.14

         用事业基金弥补收支差额

13

 

                结余分配

27

4.27

         年初结转和结余

14

7396.15

                年末结转和结余

28

21679.42

 

15

 

 

29

 

总计

16

23465.84

总计

30

23465.84

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:台山市海洋与渔业局  

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

16,069.69

15,887.56

0.00

0.00

0.00

0.00

182.12

201

一般公共服务支出

0.74

0.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

20129

群众团体事务

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

2012999

  其他群众团体事务支出

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

20199

其他一般公共服务支出

0.64

0.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

0.64

0.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

168.02

168.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

167.92

167.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

165.72

165.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.22

3.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

3.22

3.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

1.93

1.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

1.29

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

15,266.81

15,213.54

0.00

0.00

0.00

0.00

53.27

21301

农业

15,266.81

15,213.54

0.00

0.00

0.00

0.00

53.27

2130101

  行政运行

27.49

21.65

0.00

0.00

0.00

0.00

5.84

2130110

  执法监管

7.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2130124

  农业组织化与产业化经营

3.98

3.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

15,228.34

15,182.91

0.00

0.00

0.00

0.00

45.43

220

国土海洋气象等支出

606.62

477.87

0.00

0.00

0.00

0.00

128.75

22002

海洋管理事务

606.62

477.87

0.00

0.00

0.00

0.00

128.75

2200201

  行政运行

265.50

255.27

0.00

0.00

0.00

0.00

10.23

2200203

  机关服务

42.13

42.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

2200204

  海域使用管理

68.50

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

64.50

2200205

  海洋环境保护与监测

12.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

2200209

  海洋防灾减灾

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200218

  海岛和海域保护

61.00

61.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200299

  其他海洋管理事务支出

107.50

57.50

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

221

住房保障支出

24.28

24.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

24.28

24.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

24.28

24.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

                                                                             公开03

部门:  台山市海洋与渔业局                                                           单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,782.14

512.49

1,269.65

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.69

0.64

0.04

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.04

0.00

0.04

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

0.04

0.00

0.04

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.64

0.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

0.64

0.64

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

168.02

168.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

167.92

167.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

165.72

165.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.22

3.22

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

3.22

3.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

1.93

1.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

1.29

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

814.64

25.78

788.85

0.00

0.00

0.00

21301

农业

814.64

25.78

788.85

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

24.59

24.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

  执法监管

3.09

0.00

3.09

0.00

0.00

0.00

2130124

  农业组织化与产业化经营

3.98

0.00

3.98

0.00

0.00

0.00

2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

0.75

0.00

0.75

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

782.23

1.19

781.03

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

771.30

290.55

480.75

0.00

0.00

0.00

22002

海洋管理事务

771.30

290.55

480.75

0.00

0.00

0.00

2200201

  行政运行

250.56

250.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2200203

  机关服务

39.99

39.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2200204

  海域使用管理

299.85

0.00

299.85

0.00

0.00

0.00

2200205

  海洋环境保护与监测

9.60

0.00

9.60

0.00

0.00

0.00

2200209

  海洋防灾减灾

50.07

0.00

50.07

0.00

0.00

0.00

2200218

  海岛和海域保护

61.00

0.00

61.00

0.00

0.00

0.00

2200299

  其他海洋管理事务支出

60.24

0.00

60.24

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

24.28

24.28

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

24.28

24.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

24.28

24.28

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

     公开04

部门: 台山市海洋与渔业局                                                        单位:万元 

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

15887.56

一、一般公共服务支出

19

0.64

0.64

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

20

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

21

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

22

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

23

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

24

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、社会保障和就业支出

25

168.02

168.02

0.00

 

8

 

八、农林水支出

26

416.96

416.96

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

27

3.22

3.22

0.00

 

10

 

十、农林水支出

28

212.74

212.74

0.00

 

11

 

十一、国土海洋气象等支出

29

711.94

711.94

0.00

 

12

 

十二、住房保障支出

30

24.28

24.28

0.00

本年收入合计

13

15,887.56

 

本年支出合计

31

1,120.84

1,120.84

0.00

年初财政拨款结转和结余

14

6,686.33

年末结转和结余

32

21,453.06

21,453.06

0.00

      一般公共预算财政拨款

15

6,686.33

 

33

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

16

 

 

34

 

 

 

 

17

 

 

35

 

 

 

总计

18

22,573.89

 

总计

36

22,573.89

22,573.89

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

部门:

台山市海洋与渔业局 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,120.84

501.64

619.20

201

一般公共服务支出

0.64

0.64

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.64

0.64

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

0.64

0.64

0.00

208

社会保障和就业支出

168.02

168.02

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

0.09

0.09

0.00

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.03

0.03

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.07

0.07

0.00

20805

行政事业单位离退休

167.92

167.92

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

165.72

165.72

0.00

2080502

  事业单位离退休

2.20

2.20

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.22

3.22

0.00

21005

医疗保障

3.22

3.22

0.00

2100501

  行政单位医疗

1.93

1.93

0.00

2100503

  公务员医疗补助

1.29

1.29

0.00

213

农林水支出

212.74

22.01

190.73

21301

农业

212.74

22.01

190.73

2130101

  行政运行

22.01

22.01

0.00

2130110

  执法监管

3.09

0.00

3.09

2130124

  农业组织化与产业化经营

3.98

0.00

3.98

2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

0.75

0.00

0.75

2130199

  其他农业支出

182.91

0.00

182.91

21399

其他农林水支出

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

711.94

283.47

428.47

22002

海洋管理事务

711.94

283.47

428.47

2200201

  行政运行

243.49

243.49

0.00

2200203

  机关服务

39.99

39.99

0.00

2200204

  海域使用管理

257.23

0.00

257.23

2200205

  海洋环境保护与监测

8.00

0.00

8.00

2200209

  海洋防灾减灾

50.00

0.00

50.00

2200218

  海岛和海域保护

61.00

0.00

61.00

2200299

  其他海洋管理事务支出

52.24

0.00

52.24

221

住房保障支出

24.28

24.28

0.00

22102

住房改革支出

24.28

24.28

0.00

2210201

  住房公积金

24.28

24.28

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门: 台山市海洋与渔业局                                                          单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

254.23

302

商品和服务支出

48.38

30101

  基本工资

71.58

30201

  办公费

2.11

30102

  津贴补贴

129.52

30202

  印刷费

0.97

30103

  奖金

17.96

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

5.70

30204

  手续费

0.22

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.30

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

4.55

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

4.92

 

30207

  邮电费

4.35

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

24.55

30209

  物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

199.03

30211

  差旅费

10.52

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

30302

  退休费

165.72

30213

  维修()

2.45

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

1.51

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

0.16

30305

  生活补助

3.93

30216

  培训费

0.50

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

3.43

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

4.73

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30311

  住房公积金

24.28

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

3.48

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

7.07

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

0.18

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.37

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

6.59

人员经费合计

453.26 

公用经费合计

48.38

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:台山市海洋与渔业局 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 17.87

 

 13.32

 

 13.32

4.55

10.57 

 

 7.07

 

 7.07

 3.50

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:台山市海洋与渔业局 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出 

 

 

 

 

 

 

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

2120901

城市公共设施

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

说明:该表当年实际没有发生数。

 

第三部分   台山市海洋与渔业局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

台山市海洋与渔业局2016年度总收入16069.69万元,其中本年收入16069.69万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入15887.56万元,比上年决算数增加8413.93万元,增长112.58%。主要原因:财政预下达项目经费。

2.其他收入182.12万元,比上年决算数减少716.08 万元,下降79.72%。主要原因:上级拨款减少。

(二)年度支出总体情况

台山市海洋与渔业局2016年度总支出1782.14万元,其中本年支出1782.14万元。具体情况如下:

1. 一般公共服务支出0.69万元,主要用于其他一般公共服务支出,比上年决算数增加0.69万元,增长100%,主要原因上年度没有发生该类支出。

2.社会保障和就业支出168.02万元,主要用于财政对社会保险基金的补助和归口管理的行政单位离退休,比上年决算数减少1.93万元,下降1.14%,主要原因是社会保障缴费及退休费调整。

3. 医疗卫生与计划生育支出3.22万元,主要用于医疗保障,比上年决算数增加3.22万元,增长100 %,主要原因是上年度没有发生该类支出。

4.农林水支出814.64万元,主要支出项目有农业行政运行、农业执法监管、农业其他农业支出,比上年决算数增加395.61万元,增长94.41%,主要原因是项目经费的增加。

5.国土海洋气象等支出771.30万元,主要支出项目有海洋管理事务海域使用管理,比上年决算数增加372.63万元,增长93.47%,主要原因是项目经费的增加。

6.住房保障支出24.28万元,主要支出项目有住房改革支出的住房公积金,比上年决算数增加2.76万元,增长12.83%,主要原因是公积金调整。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

台山市海洋与渔业局2016年度财政拨款收入合计15887.56万元。其中:一般公共预算财政拨款收入15887.56万元,比年初预算数增加15429.36万元,增长3367.39%;主要原因是财政预下达项目经费。

(二)2016年度财政拨款支出说明

台山市海洋与渔业局2016年度财政拨款支出合计1120.84万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1120.84万元,比年初预算数增加662.64万元,增长144.62%;主要原因是项目经费的增加。

分功能科目看,一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)0.64万元,主要用于其他一般公共服务支出;社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)0.09万元,主要用于财政对工伤保险基金的补助和财政对生育保险基金的补助;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)167.92万元,主要用于归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)3.22万元,主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助;农林水支出(类)农业(款)212.74万元,主要用于行政运行、执法监管、农业组织化与产业化经营、成品油价格改革对渔业的补贴和其他农业支出;国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)711.94万元,主要用于行政运行、机关服务、海域使用管理、海洋环境保护与监测、海洋防灾减灾、海岛和海域保护和其他海洋管理事务支出等;住房保障支出(类)住房改革支出(款)24.28万元,主要用于住房公积金。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市海洋与渔业局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.57万元,完成预算17.87万元的40.85%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.07万元,完成预算13.32万元的53.08%;公务接待费支出决算为3.50万元,完成预算4.55万元的23.08%2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少23.92万元,下降69.35%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年持平,都为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少21.19万元,下降74.98%公务接待费支出决算减少2.73万元,下降43.82%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革后,车辆数量减少;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,切实严格接待标准,减少公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费支出7.07万元,占66.89%;公务接待费支出3.5万元,占33.11%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.07万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出7.07万元,2016年局机关及下属2个单位公务用车保有量为2辆,主要用于行政执法及其他公务活动等。

3.公务接待费支出3.50万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待开支。2016年,局机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次,;发生国内接待67次,接待人数共787人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出48.38万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加26.58万元,增长121.93%。主要原因是:工作任务的增多。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额53.72万元,其中:政府采购货物支出40.26万元、政府采购工程支出9.26万元、政府采购服务支出4.20万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额53.72万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年度本部门无开展预算绩效管理工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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