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 (来源:紫光阁微平台)
索引号: 707546998/2017-01509 发布机构: 市海洋与渔业局
生成日期: 2016-09-28 17:12 主题分类:
主题词:
2015年度台山市海洋与渔业局决算公开

 

 

 

 

 2015年度台山市海洋与渔业局决算公开


      

 

第一部分   台山市海洋与渔业局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   台山市海洋与渔业局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   台山市海洋与渔业局2015年部门决算情况说明

    第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分   台山市海洋与渔业局概况

(一)部门主要职责

1)贯彻执行国家和省、江门市有关海洋与渔业工作的方针政策和法律法规,拟订并监督实施海洋事业产业发展规划和管理办法。

2)监督管理国家和省、江门市授权的海域使用,协调各部门、各行业的海洋开发活动,核准海洋、海岸带的涉海工程项目的有关工作。

3)拟订海岛保护与开发规划,并监督实施。

4)负责海洋环境保护的管理工作,组织海洋资源环境的调查、监视和评价。

5)依法实施辖区内的海域巡航、监视、监督管理、查处违法违规活动。

6)指导深海和远洋渔业开发、渔业产业结构调整,组织实施伏季休渔制度;指导渔港、水产品市场和渔港基础设施的规划和建设;组织开展水产品和安全认证,负责水产品养殖环节质量安全监管工作。

7)研究拟订海洋与渔业发展的科学技术进步措施。

8)负责海洋与渔业方面的对外交流与合作。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入台山市海洋与渔业局2015年部门决算编报范围的单位共3个,包括局本级和下属2个预算单位,分别是台山市海域测绘所和广东省水产养殖技术推广总站台山分站。

 

第二部分  台山市海洋与渔业局2015年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01 

部门:台山市海洋与渔业局

 

 

 

单位:万元 

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

7473.63

一、一般公共服务支出

16

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

17

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

18

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

19

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

20

 

六、其他收入

6

898.20

六、科学技术支出

21

 

 ……

7

 

七、社会保障和就业支出

22

169.95

 

8

 

八、农林水支出

23

419.03

 

9

 

九、国土海洋气象等支出

24

398.67

 

10

 

十、住房保障支出

25

21.52

本年收入合计

11

8371.83

本年支出合计

26

1009.17

         用事业基金弥补收支差额

12

 

                结余分配

27

 

         年初结转和结余

13

332.62

                年末结转和结余

28

7695.28

 

14

 

 

29

 

总计

15

8704.45 

总计

30

8704.45

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:台山市海洋与渔业局 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

8371.83

7473.63

0.00

0.00

0.00

0.00

898.20

 

208

社会保障和就业支出

169.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

169.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

168.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

1.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

953.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

607.13

 

21301

农业

953.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

607.13

 

2130101

  行政运行

19.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130110

  执法监管

15.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.56

 

2130123

  农业生产保险补贴

8.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130135

  农业资源保护修复与利用

38.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.15

 

2130148

  石油价格改革对渔业的补贴

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130199

  其他农业支出

842.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

596.42

 

220

国土海洋气象等支出

7,226.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

291.08

 

22002

海洋管理事务

7,226.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

291.08

 

2200201

  行政运行

237.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.36

 

2200203

  机关服务

14.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200204

  海域使用管理

119.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

119.74

 

2200205

  海洋环境保护与监测

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

 

2200209

  海洋防灾减灾

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

 

2200214

  海域使用金支出

717.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52.81

 

2200299

  其他海洋管理事务支出

6,117.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85.67

 

221

住房保障支出

21.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

21.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

21.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

                                                                            公开03

部门:  台山市海洋与渔业局                                                           单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,009.17

438.81

570.36

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

169.95

169.95

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

169.95

169.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

168.38

168.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

1.57

1.57

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

419.03

19.29

399.73

0.00

0.00

0.00

21301

农业

336.50

19.29

317.20

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

19.29

19.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

  执法监管

12.12

0.00

12.12

0.00

0.00

0.00

2130123

  农业生产保险补贴

8.28

0.00

8.28

0.00

0.00

0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

30.93

0.00

30.93

0.00

0.00

0.00

2130148

  石油价格改革对渔业的补贴

20.37

0.00

20.37

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

245.50

0.00

245.50

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

82.53

0.00

82.53

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

82.53

0.00

82.53

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

398.67

228.04

170.63

0.00

0.00

0.00

22002

海洋管理事务

398.67

228.04

170.63

0.00

0.00

0.00

2200201

  行政运行

213.20

213.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2200203

  机关服务

14.84

14.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2200204

  海域使用管理

63.62

0.00

63.62

0.00

0.00

0.00

2200205

  海洋环境保护与监测

14.32

0.00

14.32

0.00

0.00

0.00

2200209

  海洋防灾减灾

0.41

0.00

0.41

0.00

0.00

0.00

2200214

  海域使用金支出

34.30

0.00

34.30

0.00

0.00

0.00

2200299

  其他海洋管理事务支出

57.98

0.00

57.98

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.52

21.52

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.52

21.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

21.52

21.52

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门: 台山市海洋与渔业局                                                         单位:万元 

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7473.63 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

169.95

169.95 

 

 

 

 

八、农林水支出

22

416.96

416.96

 

 

 

 

九、国土海洋气象等支出

23

268.89

268.89

 

 

8

 

十、住房保障支出

24

21.52 

21.52 

 

本年收入合计

9

7473.63 

本年支出合计

25

 877.32

 877.32

 

年初财政拨款结转和结余

10

332.62 

年末结转和结余

26

 6928.93

6928.93 

 

      一般公共预算财政拨款

11

332.62 

 

27

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

28

 

 

 

 

13

 

 

29

 

 

 

总计

14

7806.25 

总计

30

7806.25 

7806.25 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

部门:

台山市海洋与渔业局 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

208

社会保障和就业支出

169.95

169.95

0.00

20805

行政事业单位离退休

169.95

169.95

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

168.38

168.38

0.00

2080502

  事业单位离退休

1.57

1.57

0.00

213

农林水支出

416.96

19.29

397.66

21301

农业

334.42

19.29

315.13

2130101

  行政运行

19.29

19.29

0.00

2130110

  执法监管

10.98

0.00

10.98

2130123

  农业生产保险补贴

8.28

0.00

8.28

2130135

  农业资源保护修复与利用

30.00

0.00

30.00

2130148

  石油价格改革对渔业的补贴

20.37

0.00

20.37

2130199

  其他农业支出

245.50

0.00

245.50

21399

其他农林水支出

82.53

0.00

82.53

2139999

  其他农林水支出

82.53

0.00

82.53

220

国土海洋气象等支出

268.89

226.57

42.32

22002

海洋管理事务

268.89

226.57

42.32

2200201

  行政运行

211.73

211.73

0.00

2200203

  机关服务

14.84

14.84

0.00

2200205

  海洋环境保护与监测

10.32

0.00

10.32

2200214

  海域使用金支出

0.00

0.00

0.00

2200299

  其他海洋管理事务支出

32.00

0.00

32.00

221

住房保障支出

21.52

21.52

0.00

22102

住房改革支出

21.52

21.52

0.00

2210201

  住房公积金

21.52

21.52

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门: 台山市海洋与渔业局                                                           单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

210.33 

302

商品和服务支出

21.8 

30101

  基本工资

61.55 

30201

  办公费

0.29 

30102

  津贴补贴

129.06 

30202

  印刷费

0.02 

30103

  奖金

13.59 

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

30106

  伙食补助费

4.97 

30205

  水费

0.56 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

0.05 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

1.17 

30209

  物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

205.20 

30211

  差旅费

0.26 

30301

  离休费

169.91 

30212

  因公出国(境)费用

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

0.09 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

2.41 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

30305

  生活补助

3.93 

30216

  培训费

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.14 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

9.03 

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

4.14 

30311

  住房公积金

21.52 

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

0.20 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

0.47 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.81 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

13.18 

人员经费合计

415.53 

公用经费合计

21.8

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

部门:台山市海洋与渔业局 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

2015年度预算数

2015年度决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 57.70

 

 33.50

 

 33.50

 24.20

34.49 

 

 28.26

 

 28.26

 6.23

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:台山市海洋与渔业局 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出 

 

 

 

 

 

 

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

2120901

城市公共设施

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

说明:该表当年实际没有发生数。

 

第三部分   台山市海洋与渔业局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)年度收入总体情况

台山市海洋与渔业局2015年度总收入8371.83万元,其中本年收入8371.83万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入7473.63万元,比上年决算数增加5609.52万元,增长300.92%。主要原因:财政预下达项目经费。

2.其他收入898.20万元,比上年决算数增加898.20 万元,增长100%。主要原因:上级拨入经费在其他收入列支。

(二)年度支出总体情况

台山市海洋与渔业局2015年度总支出1009.17万元,其中本年支出1009.17万元。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出169.95万元,主要用于归口管理的行政单位离退休,比上年决算数增加16.84万元,增长11%,主要原因是社会保障缴费及退休费调整。

2.农林水支出419.03万元,主要支出项目有农业行政运行、、农业其他农业支出、农业其他农林水支出等,比上年决算数减少2722.79万元,下降86.66%,主要原因是项目经费的减少。

3资源勘探信息等支出139.60万元,主要支出项目有其他安全生产监管支出,比上年决算数增加139.60万元,增长100%,主要原因是上年度没有该类支出。

4.国土海洋气象等支出398.67万元,主要支出项目有海洋管理事务海洋环境保护与监测和海洋管理事务海域使用管理等,比上年决算数减少56.88万元,下降12.49%,主要原因是项目经费的减少。

5.住房保障支出21.52 万元,主要支出项目有住房改革支出的住房公积金,比上年决算数增加5.12万元,增长31.22%,主要原因是公积金调整。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

台山市海洋与渔业局2015年度财政拨款收入合计7473.63万元。其中:一般公共预算财政拨款收入7473.63万元,比年初预算数增加6744.01万元,增长924.32%;主要原因是财政预下达项目经费。

(二)2015年度财政拨款支出说明

台山市海洋与渔业局2015年度财政拨款支出合计877.32万元。其中:一般公共预算财政拨款支出877.32万元,比年初预算数增加147.70万元,增长20.24%;主要原因是人员经费和项目经费的增加。

分功能科目看,社会保障和就业支出() 行政事业单位离退休(款)169.95万元,主要用于归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休;农林水支出() 农业(款)334.42万元,主要用于行政运行、执法监管、农业生产保险补贴、农业资源保护修复与利用、石油价格改革对渔业的补贴及其他农业支出;农林水支出() 其他农林水支出(款)82.53万元,主要用于其他农林水支出;国土海洋气象等支出() 海洋管理事务(款)268.89万元,主要用于行政运行、机关服务、海洋环境保护与监测和其他海洋管理事务支出等;住房保障支出() 住房改革支出(款)21.52万元,主要用于住房公积金。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市海洋与渔业局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.49万元,完成预算57.70万元的59.77%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为28.26万元,完成预算33.50万元的84.36%;公务接待费支出决算为6.23万元,完成预算24.20万元的25.74%2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2015年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少17.45万元,下降33.60 %。其中:因公出国(境)费支出决算与上年持平,都为0万元公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.40万元,下降16.04%公务接待费支出决算减少12.05万元,下降65.92%;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2015年下半年执行公车改革制度;公务接待费支出减少的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定,厉行勤俭节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费支出28.26万元,占81.94%;公务接待费支出6.23万元,占18.06%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出28.26万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2015年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出28.26万元,2015年局机关及下属2个单位公务用车保有量为5辆,主要用于行政执法及其他公务活动等。

3.公务接待费支出6.23万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待开支。2015年,局机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待82次,接待人数共1103人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出21.80万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年减少5.72万元,降低20.78%。主要原因是:工作任务的增多。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额38.6万元,其中:政府采购货物支出32.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额38.6万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20151231日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车3辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

 2015年度本部门无开展预算绩效管理工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

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