索引号: 076694424/2017-02379 发布机构: 台山市工业新城管委会
生成日期: 2017-09-29 12:39 主题分类:
主题词:
2016年度台山市工业新城管理委员会决算公开

      

 

第一部分   台山市工业新城管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   台山市工业新城管理委员会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  台山市工业新城管理委员会2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分   台山市工业新城管理委员会概况

(一)部门主要职责

江门产业转移工业园台山园区党工委、管委会(台山市工业新城党工委、管委会)是台山市委、市人民政府派出机构。主要职能:

①贯彻执行党和国家的各项方针政策、法律法规,组织制定园区有关经济发展规划、年度计划和行政管理规定,并组织实施。

②组织实施经市政府审批后的园区总体规划和有关专项规划。

③负责园区内建设用地和建设工程的规划管理,包括对建设项目选址、用地规划、工程规划审批等有关方面工作。

④负责园区内招商引资、商贸、统计等有关工作。

⑤负责组织布置市有关职能部门和园区内所在的镇(街)在园区的征地、建设、管理等有关工作。

⑥负责园区管委会国有资产和财务管理工作,按财政管理体制负责园区管委会财政管理工作,协助国税、地税部门做好园区内税收征管有关工作。

⑦按管理权限负责管委会机关及直属单位的组织人事、机构编制、宣传、监察、审计等工作。

⑧承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入台山市工业新城管理委员会2016部门决算编报范围的单位共2个,包括台山市工业新城管理委员会本级和下属事业单位台山市工业新城管理服务中心。

 

第二部分 台山市工业新城管理委员会2016年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:台山市工业新城管理委员会

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

6,835.52 

一、一般公共服务支出

15

237.47 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

16

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

17

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

18

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

29

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

8.14

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

22

1.09

 

9

 

九、城乡社区支出

23

6,567.68 

 

10

 

十、住房保障支出

24

 21.15

本年收入合计

11

6,835.52 

本年支出合计

25

6,835.52

   用事业基金弥补收支差额

12

 

              结余分配

26

 

         年初结转和结余

13

 

        年末结转和结余

27

 

合计

14

6,835.52 

合计

28

6,835.52

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:台山市工业新城管理委员会

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,835.52 

6,835.52 

 

 

 

 

 

201

 一般公共服务支出

237.47 

237.47 

 

 

 

 

 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

237.47 

237.47 

 

 

 

 

 

 2010301

 行政运行

179.11 

179.11 

 

 

 

 

 

 2010303

 机关服务

58.36 

58.36 

 

 

 

 

 

208

 社会保障和就业支出

8.14 

8.14 

 

 

 

 

 

20803

 财政及社会保险基金的补助

0.10 

0.10 

 

 

 

 

 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.04

0.04

 

 

 

 

 

2080305

财政对生产保险基金的补助

0.06

0.06

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

8.04

8.04

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

7.11

7.11

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

0.93

0.93

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.09

1.09

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

1.09

1.09

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

0.36

0.36

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

0.73

0.73

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

6,567.68

6,567.68

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5,367.68

5,367.68

 

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

1,184.21

1,184.21

 

 

 

 

 

2120802

土地开发支出

1,680.14

1,680.14

 

 

 

 

 

2120806

土地出让业务支出

3.33

3.33

 

 

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2,500.00

2,500.00

 

 

 

 

 

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

800.00

800.00

 

 

 

 

 

2120901

城市公共设施

800.00

800.00

 

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

400.00

400.00

 

 

 

 

 

2121301

城市公共设施

400.00

400.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.15

21.15

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.15

21.15

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

21.15

21.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:台山市工业新城管理委员会

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,835.52 

267.84 

6,567.68 

 

 

 

201

 一般公共服务支出

237.47 

237.47 

 

 

 

 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

237.47 

237.47 

 

 

 

 

 2010301

行政运行 

179.11 

179.11 

 

 

 

 

 2010303

 机关服务

58.36 

58.36 

 

 

 

 

208

 社会保障及就业支出

8.14 

8.14 

 

 

 

 

20803

 财政对社会保险基金的补助

0.10 

0.10 

 

 

 

 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.04

0.04

 

 

 

 

2080305

财政对生育保险基金的补助

0.06

0.06

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

8.04

8.04

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

7.11

7.11

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

0.93

0.93

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.09

1.09

 

 

 

 

21005

医疗保障

1.09

1.09

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

0.36

0.36

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

0.73

0.73

 

 

 

 

212

城乡社区支出

6,567.68

 

6,567.68

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5,367.68

 

5,367.68

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

1,184.21

 

1,184.21

 

 

 

2120802

土地开发支出

1,680.14

 

1,680.14

 

 

 

2120806

土地出让业务支出

3.33

 

3.33

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2,500.00

 

2,500.00

 

 

 

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

800.00

 

800.00

 

 

 

2120901

城市公共设施

800.00

 

800.00

 

 

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

400.00

 

400.00

 

 

 

2121301

城市公共设施

400.00

 

400.00

 

 

 

221

住房保障支出

21.15

21.15

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.15

21.15

 

 

 

 

2210201

住房公积金

21.15

21.15

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:台山市工业新城管理委员会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财 

 

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

267.84 

一、一般公共服务支出

17

237.47 

237.47

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

6,567.68 

二、外交支出

18

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

19

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

20

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

21

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

22

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

23

8.14

8.14

 

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

24

1.09

1.09

 

 

9

 

九、城乡社区支出

25

6,567.68

 

6,567.68

 

10

 

十、住房保障支出

26

 21.15

 21.15

 

 

11

 

……

27

 

 

 

本年收入合计

12

6,835.52 

本年支出合计

28

6,835.52

267.84

6,567.68

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

29

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

14

 

 

30

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

15

 

 

31

 

 

 

总计

16

6,835.52 

总计

32

6,835.52

267.84

6,567.68

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

部门:台山市工业新城管理委员会

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 267.84

 267.84

 

201

一般公共服务支出 

 237.47

 237.47

 

20103

 政府办公厅(室)及机关机构事务

 237.47

 237.47

 

 2010301

 行政运行

 179.11

 179.11

 

 2010303

 机关服务

 58.36

 58.36

 

208

社会保障和就业支出

8.14

8.14

 

20803

财政对社会保险基金的补助

0.10

0.10

 

  2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.04

0.04

 

 2080305

 财政对生育保险基金的补助

 0.06

 0.06

 

20805

行政事业单位离退休

8.04

8.04

 

  2080501

归口管理的行政单位离退休

7.11

7.11

 

  2080502

事业单位离退休

0.93

0.93

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 1.09

 1.09

 

21005

医疗保障

1.09

1.09

 

  2100501

行政单位医疗

0.36

0.36

 

  2100503

公务员医疗补助

0.73

0.73

 

221

住房保障支出

21.15

21.15

 

22102

住房改革支出

21.15

21.15

 

2210201

住房公积金

21.15

21.15

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门: 台山市工业新城管理委员会                                      单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

205.51 

302

商品和服务支出

40.00 

30101

  基本工资

59.66 

30201

  办公费

2.09 

30102

  津贴补贴

136.96 

30202

  印刷费

 

30103

  奖金

0.85 

30203

  咨询费

6.00 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

8.04 

30207

  邮电费

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

22.33 

30211

  差旅费

0.64 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

1.28 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

30307

  医疗费

1.09 

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30311

  住房公积金

21.15 

30227

  委托业务费

30.00 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.10 

30239

  其他交通费用

 

人员经费合计

227.84 

公用经费合计

40.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

部门:台山市工业新城管理委员会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况,本表当年实际没有发生数。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:台山市工业新城管理委员会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

6,567.68

6,567.68

 

6,567.68 

 

212

 城乡社区支出

 

 6,567.68

 

 

 6,567.68

 

21208

 国有土地使用权出让收入安排的支出

 

 5,367.68

 

 

 5,367.68

 

 2120801

 征地和拆迁补偿支出

 

 1,184.21

 

 

 1,184.21

 

 2120802

 土地开发支出

 

 1,680.14

 

 

 1,680.14

 

2120806 

 土地出让业务支出

 

 3.33

 

 

 3.33

 

 2120899

 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

 2,500.00

 

 

 2,500.00

 

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

 

800.00

 

 

800.00

 

2120901

城市公共设施

 

800.00

 

 

800.00

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

 

400.00

 

 

400.00

 

2121301

城市公共设施

 

400.00

 

 

400.00

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

 

第三部分   台山市工业新城管理委员会2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

台山市工业新城管理委员会2016年度总收入6,835.52  万元,其中本年收入6,835.52 万元。具体情况如下:

财政拨款收入6,835.52万元,比上年决算数增加2,565.55万元,增长60.08 %。主要原因:一是深茂铁路周边基础设施项目建设和国有土地使用权出让收入增加的政府性基金预算财政拨款收入,二是人员增加。

(二)年度支出总体情况

台山市工业新城管理委员会2016年度总支出6,835.52万元,其中本年支出6,835.52万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出237.47万元,主要用于工资福利支出和公用经费支出。比上年决算数增加54.04万元,增长29.46%,主要原因是人员增加及分类不同。

2.社会保障和就业(类)支出8.14万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和其他社会保险缴费支出。比上年决算数增加0.92万元,增长12.74%,主要原因是人员增加。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出1.09万元,主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。比上年决算数增加1.09万元,主要原因是人员增加及分类的不同。

4.城乡社区(类)支出6,567.68万元,主要支出项目是国有土地出让收入及对应专项债务收入安排的支出和城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出。比上年决算数增加2,552.91万元,增长63.58%,主要原因是深茂铁路周边基础设施建设项目增加的支出和增加国有土地使用权出让收入安排的支出。

5.住房保障(类)支出21.15万元,主要支出项目是住房公积金。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

台山市工业新城管理委员会2016年度财政拨款收入合计 6,835.52万元。其中:一般公共预算财政拨款收入267.84万元,比年初预算数增加36.95万元,增长16%;主要原因是人员增加;政府性基金预算财政拨款收入6,567.68 万元,比年初预算数增加6,567.68万元,主要原因是深茂铁路周边基础设施建设项目增加和增加国有土地使用权出让收入的政府性基金预算财政拨款收入。

(二)2016年度财政拨款支出说明

台山市工业新城管理委员会2016年度财政拨款支出合计6,835.52万元。其中:一般公共预算财政拨款支出267.84万元,比年初预算数增加36.95万元,增长16%;主要原因是人员增加;政府性基金预算财政拨款支出6,567.68万元,比年初预算数增加6,567.68万元;主要原因是深茂铁路周边基础设施建设项目增加的支出和增加国有土地使用权出让收入安排的支出。

分功能科目看,一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)237.47 万元,主要用于工资福利支出和公用经费支出;社会保障和就业支出(类)财政及社会保险基金的补助(款)8.14 万元,主要用于养老保险缴费和其他社会保险缴费;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)1.09万元,主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助;城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)5,367.68万元,主要用于土地开发支出和征地拆迁补偿支出;城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)800万元,主要用于城市公共设施;城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)400万元,主要用于城市公共设施;住房保障支出(类)住房改革支出(款)21.15万元,主要用于住房公积金。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市工业新城管理委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。

与上年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数无增减变动,都为0

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费支出0 万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出40万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年减少34.75万元,降低46.49%。主要原因是:本年度没有发生宣传广告费。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年度本部门无开展预算绩效管理工作。

  

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十一、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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