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生成日期: 2016-03-01 09:39 主题分类:
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2016年台山市工业新城管理委员会预算公开

 

目 录

第一部分  台山市工业新城管理委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 台山市工业新城管理委员会概况

 

一、主要职责

江门产业转移工业园台山园区党工委、管委会(台山市工业新城党工委、管委会)是台山市委、市人民政府派出机构。主要职能:

①贯彻执行党和国家的各项方针政策、法律法规,组织制定园区有关经济发展规划、年度计划和行政管理规定,并组织实施。

②组织实施经市政府审批后的园区总体规划和有关专项规划。

③负责园区内建设用地和建设工程的规划管理,包括对建设项目选址、用地规划、工程规划审批等有关方面工作。

④负责园区内招商引资、商贸、统计等有关工作。

⑤负责组织布置市有关职能部门和园区内所在的镇(街)在园区的征地、建设、管理等有关工作。

⑥负责园区管委会国有资产和财务管理工作,按财政管理体制负责园区管委会财政管理工作,协助国税、地税部门做好园区内税收征管有关工作。

⑦按管理权限负责管委会机关及直属单位的组织人事、机构编制、宣传、监察、审计等工作。

⑧承办市委、市政府交办的其他事项。

    二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括:管委会本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:台山市工业新城管理服务中心。

(二)本部门内设机构:本部门内设5个机构,均为副科级建制,分别是综合科、金融财务科、规划建设科、经济发展科、招商服务科。

(三)本部门人员构成:核定行政编制19名,核定事业编制6名,实有行政在职人员15名,工勤人员1名,事业在职2名。

 


第二部分  2016年部门预算表

                                                 1

收支总体情况表 

单位名称:台山市工业新城管理委员会

                                       单位:万元

2016年预算

项 目

2016年预算

一、财政拨款

230.89

一、基本支出

230.89

二、财政专户拨款

 

二、项目支出

 

三、其他资金

 

三、单位经营支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

230.89

本年支出合计

230.89

 

 

 

 

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

230.89

支出总计

230.89

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况


 

2

收入总体情况表

 

单位名称:台山市工业新城管理委员会                             单位:万元

2016年预算

、预算拨款

230.89

一般公共预算拨款

230.89

基金预算拨款

 

二、财政专户

 

教育收费

 

其他财政收入

 

三、其他资金

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

其他收入

 

 

 

本年收入合计

230.89

 

 

四、上级补助收入

 

五、附属单位上缴收入

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

 

 

230.89


                                                                                        3

支出总体情况表

单位名称:台山市工业新城管理委员会                                                                           单位:万元

2016年预算

一、基本支出

190.89

工资福利支出

190.89

一般商品和服务支出

 

对个人和家庭的补助

 

其他资本性支出等

 

 

 

二、项目支出

40.00

日常运转类项目

 

政府购买服务类项目

 

其他类项目

 

科技研发类项目

 

基本建设类项目

 

补助企事业类项目

 

信息化运维类项目

 

专项业务类项目

40.00

因公出国(境)项目

 

信息系统建设类项目

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

230.89

 

 

四、对附属单位补助支出

 

五、上缴上级支出

 

六、结转下年

 

 

 

230.89


                                                                                           4

财政拨款收支总体情况表

 

单位名称:台山市工业新城管理委员会

    单位:万元

2016年预算

2016年预算

、一般公共预算

230.89

、一般公共预算

230.89

二、政府性基金预算

 

二、政府性基金预算

 

三、国有资本经营预算

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

本年收入合计

230.89

本年支出合计

230.89

  

                                                                                5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:台山市工业新城管理委员会                                           单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合 计

230.89

190.89

40.00

[201]般公共服务支出

230.89

190.89

40.00

[20103]政府办公厅()及相关机构事务

 

 

 

[2010301]行政运行

174.04

174.04

 

[2010302]一般行政管理事务

 

 

 

[2010303]关服务

40.00

 

40.00

   [2010350]事业运行

16.85

16.85

 

[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

[2013101]行政运行

 

 

 

[2013102]般行政管理事务

 

 

 

[2013103]机关服务

 

 

 

[208]社会保障和就业支出

 

 

 

[20805]行政事业单位离退休

 

 

 

[2080501]归口管理的行政单位离退休

 

 

 

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

[2080506]机关事业单位职业年金缴费

 

 

 

[2089901]其他社会保障和就业支出

 

 

 

[210]医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

  [21011]行政事业单位医疗

 

 

 

    [2101101]行政单位医疗

 

 

 

[2101103]公务员医疗补助

 

 

 

[221]住房保障支出

 

 

 

  [22102]住房改革支出

 

 

 

    [2210201]住房公积金

 

 

 

 

                                                                                   6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:台山市工业新城管理委员会                                               单位:万元

部门预算支出经济科目

2016年预算

190.89

[301]工资福利支出

190.89

[30101]基本工资

48.35

[30102]津贴补贴

112.83

[30104]其他社会保障缴

6.23

[30108]社会保障缴费

6.63

[30113]住房公

 

[30199]其他工资福利支出

16.85

[302]商品和服务支出

 

[30201]办公费

 

[30205]水费

 

[30206]电费

 

[30207]邮电费

 

[30211]差旅费

 

[30214]租赁费

 

[30228]工会经

 

[30229]福利费

 

[30239]其他交通费用

 

[30215]会议

 

[30216]培训费

 

[30217]公务接待费

 

[30212]因公出国(境)费用

 

[30231]公务用车运行维护费

 

[303]对个人和家庭的补助

 

[30311]住房公积金

 

[30399]其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

                                                                                   7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:台山市工业新城管理委员会                                                      单位:万元

部门算支出经济科目

2016年预算

合 计

40.00

[301]工资福利支出

 

[30106]伙食补助费

 

[30199]其他工资福利支出

 

[302]商品和服务支出

40.00

[30201]办公费

 

[30202]印刷费

 

[30204]手续费

 

[30205]水费

 

[30206]电费

 

[30207]邮电费

 

[30209]物业管理费

 

[30211]差旅费

 

[30214]租赁费

 

[30239]其他交通费用

 

[30215]会议费

 

[30216]培训费

 

[30203]咨询费

 

[30226]劳务费

 

[30217]公务接待费

 

[30231]公务用车运行维护费

 

[30213]维修(护)费

 

[30299]其他商品和服务支出

40.00

[310]资本性支出

 

[31001]房屋建筑物购建

 

[31013]公务用车购

 

[31002]办公设备购

 

[31003]专用设备购

 

 

 

 

                                                                               8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:台山市工业新城管理委员会                                         单位:万元

2016年预算

行政经费

230.89

三公经费

 

其中:(一)因公出国(境)支出

 

)公务用车购及运行维护支出

 

1.公务用车购

 

2.公务用车运行维护费

 

(三)公务接待费支出

 

 

 

注:

1行政经费包括:1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等不包括离退休 支出,包括离退休人员管理机构的在人员支出基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会费、福利费、物业管理费、常维修费、专用材料费、一般购费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范)  2) —般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购费(包括设备、计算机、车辆等、干部培训费、法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公用车购置及运行维护费和公接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公接待(外宾接待)费用。

 

 

                                                                                                 9

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称:台山市工业新城管理委员会                                    单位:万元

功能科目名称

政府性基金算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

 

 

 

 

注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈人代会审议。

 

 

                                                                                                 10

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称:台山市工业新城管理委员会                                                   金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

        

财政专户援

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金 预算

国有资本经 营预算

人员支出和公用支出

1

2

3

4

5

6

7

合计

190.89

190.89

190.89

 

 

 

 

人员支出(台山市工业新城管理委员会)

190.89

190.89

190.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:台山市工业新城管理委员会                                 金额:万元

支出项目类别(资金使用单 位)

总计

        

财政专户援

其他资金

续效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经 营预算

项目支出

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

40.00

40.00

40.00

 

 

 

 

 

项目支出(台山市工业新城管理委员会)

40.00

40.00

40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2016年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算230.89万元,比上年减少240.78万元,主要原因是:公共预算财政拨款收入减少;支出预算230.89万元,比上年减少240.78万元,主要原因是:公用经费支出减少

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排0万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费0万元,与上年保持不变;公务接待费0万元,与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

    2016年本部门机关运行经费安排0万元,比上年减少229万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

四、政府采购情况

    2016年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至20151231日,本部门占有使用国有资产总体情况为固定资产0

2016年本部门预算安排购置一般公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效信息公开情况

2016年本部门未推进预算绩效工作。

 

      第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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