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索引号: 007075016/2018-02011 文  号:
发布机构: 生成日期: 2018-08-10 10:58
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2017年台山市政府决算公开

2017年台山市政府决算公开

 

一、决算报告

 

关于台山市2017年财政决算草案的报告

 

市人大主任、副主任、各位常委:

    台山市第十五届人民代表大会第四次会议审查批准了《台山市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告》。现在,台山市2017年财政决算已汇编完成。根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和市人大常委会的工作安排,受市政府委托,现向市人大常委会报告台山市2017年财政决算草案,请予审议。

2017年,在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,我市财政部门紧紧围绕“兴业惠民、治吏简政”的工作要求,认真贯彻落实中央、省、江门市深化财税体制改革部署,坚持稳中求进工作总基调,贯彻落实新发展理念,以供给侧结构性改革为主线,主动适应经济新常态,充分发挥财政职能作用,着力提高预算管理水平,全力防范政府债务风险和地方财政支付风险,顺利完成市第十五届人大二次会议确定的目标任务,财政运行整体良好。

一、2017年全市一般公共预算收支决算情况

根据我市财政决算反映,2017年全市一般公共预算收入完成266,888万元,完成调整预算数253,360万元的105%,比2016年收入完成数(可比口径)增收27,869万元,增长11.66%。全市一般公共预算收入,加上级补助收入231,729万元、调入资金90,725万元、债券转贷收入22,717万元、上年滚存结余38,299万元、调入预算稳定调节资金5,000万元,全市一般公共预算总收入655,358万元。

一般公共预算支出完成504,934万元,为调整预算数539,541万元的93.59%,比2016年支出完成数增支52,111万元,增长11.51%。全市一般公共预算支出,加上解上级支出23,984万元、债务还本支出4,453万元、补充预算稳定调节基金87,380万元、年终结余34,607万元,全市一般公共预算总支出655,358万元。

2017年一般公共预算总收入,与一般公共预算支出、上解支出、债务还本支出等相抵后,实现收支平衡。

(一)一般公共预算收入总收入执行情况:

1.一般公共预算收入情况。

1)税收收入177,878万元,比2016年(可比口径)增收16,708万元,增长10.37%。主要是房地产业销售增长迅速以及土地交易活跃,拉动土地增值税、契税、印花税等大幅增长。

2)专项收入完成17,887万元,比2016年增收3,527万元,增长24.56%主要是土地出让计提的教育资金收入和农田水利建设资金收入同比增加。

3)行政事业性收费收入完成5,993万元,比2016年减收9,692万元,下降61.79%主要是受国家政策影响,清理涉企收费和扩大部分行政事业性收费免征范围。

4)罚没收入10,470万元,比2016年增收4,555万元,增长77%主要是国土资源罚没收入同比增加。

5)国有资本经营收入完成21,689万元,比2016年减收5,256万元,下降19.51%

6)国有资源有偿使用收入完成16,704万元,比2016年增收9,719万元,增长139.14%主要是科目调整以及资产处置收入同比增加。

7)捐赠收入完成3,318万元,比2016年减收30万元,下降0.9%

8)政府性住房基金收入完成639万元,比2016年减收1,974万元,下降75.55%主要是计提的公共租赁住房资金减少。

9)其他收入完成12,310万元,比2016年增收6,073万元,增长97.37%主要是从2017年起,将广播电视台的经营服务性收费纳入预算管理。

2.上级补助收入情况。

1)返还性收入31,412万元,比2016年增收2,894万元,增长10.15%,主要是增加增值税“五五分享”税收返还收入。

2)一般性转移支付收入103,301万元,比2016年增收3,358万元,增长3.36%

3)专项转移支付收入97,016万元,比2016年减收1,745万元,下降1.77%

3.债务转贷收入

债务转贷收入22,717万元,比2016年增收14,674万元,增长182.44%,主要是2017年增加新增政府债券2亿元。

4.调入资金

调入资金90,725万元,比2016年增收80,491万元,增长786.5%。主要是根据《广东省人民政府办公厅关于进一步完善省级预算管理的意见》(粤府办〔201768号 )文件精神,2017年底将政府性基金不低于收入的10%统筹调入一般公共预算。

(二)一般公共预算总支出完成情况:

1.一般公共预算支出情况。

1)一般公共服务支出完成66,548万元,为调整预算数的100%

2)国防支出完成2,427万元,为调整预算数的100%

3)公共安全支出完成33,579万元,为调整预算数的100%

4)教育支出完成135,120万元,为调整预算数的100%

5)科学技术支出完成11,191万元,为调整预算数的100%

6)文化体育与传媒支出完成12,471万元,为调整预算数的100%

7)社会保障和就业支出完成77,240万元,为调整预算数的100%

8)医疗卫生与计划生育支出完成78,689万元,为调整预算数的90.68%

9)节能环保支出完成3,762万元,为调整预算数的99.16%

10)城乡社区事务支出完成10,989万元,为调整预算数的100%

11)农林水事务支出完成48,927万元,为调整预算数的85.03%

12)交通运输支出完成5,095万元,为调整预算数的88.69%

13)资源勘探电力信息等事务支出完成468万元,为调整预算数的100%

14)商业服务业等事务支出完成1,256万元,为调整预算数的88.83%

15)国土海洋气象等事务支出完成7,220万元,为调整预算数的52.72%

16)住房保障支出完成5,704万元,为调整预算数的100%

17)粮油物资管理事务支出完成2,274万元,为调整预算数的100%

18)其他支出完成112万元,为调整预算数的1.05%

19)债务付息支出完成1,838万元,为调整预算数的100%

20)债务发行费用支出24万元,为调整预算数的100%

2.上解上级支出

上解上级支出23,984万元,比2016年减支2,570万元,下降9.68%

3.债务还本支出

债务还本支出4,453万元,比2016年减少5,044万元,下降53.11%,主要是通过债券置换方式延长了债务期限,减轻债务还本压力。

二、2017年政府性基金预算收支决算情况

根据我市财政决算反映,2017年全市政府性基金预算收入完成254,746万元,为调整预算数257,480万元的98.94%,比2016年完成数58,082万元增收196,664万元,增长338.6%。全市政府性基金收入,加上级补助收入3,057万元、债务转贷收入92,500万元、上年滚存结余28,360万元,调入资金52,691万元,政府性基金总收入431,354万元。

2017年全市政府性基金预算支出完成234,183万元,为调整预算数261,920万元的89.41%,比2016年完成数55,482万元增支178,701万元,增长322.09%。全市政府性基金支出,加上债务还本支出92,500万元、调出资金76,934万元和年终结余27,737万元,政府性基金总支出431,354万元。

2017年政府性基金预算收入加上级补助、债务转贷收入、调入资金等,与政府性基金预算支出、债务还本支出调出资金等相抵后,实现收支平衡。

(一)政府性基金收入主要项目完成情况。

1.国有土地使用权出让收入完成217,325万元,比2016年增收176,615万元,增长433.84%,主要是南新区和东区土地出让增加土地出让价收入17亿元。

2.2017年城市公用事业附加收入完成934万元,比2016年减收2,448万元,下降72.38%。根据粤财预〔201767号文件精神,从201741日起,已取消征收城市公用事业附加收入。

3.国有土地收益基金收入完成24,835万元,比2016年增收23,508万元,增长1771.51%,主要是南新区和东区土地出让增加拉动土地出让收入大幅增收,计提国有土地收益基金收入增加。

4.农业土地开发资金收入完成852万元,比2016年增收626万元,增长277%,主要是2017年土地出让面积增加,计提农业土地开发资金收入增加。

5.城市基础设施配套费收入完成7,677万元,比2016年减收1,700万元,下降18.13%

6.污水处理费收入完成2,403万元,比2016年减收34万元,下降1.4%

7.彩票公益金收入完成720万元,比2016年增收118万元,增长19.6%,主要是福利彩票收入增加110万元。

(二)政府性基金主要支出项目完成情况。

1.国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出完成38万元。

2.大中型水库移民后期扶持基金支出完成967万元。

3.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出完成189,942万元。

4.城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出完成1,806万元。

5.国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出完成24,891万元。

6.农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出完成190万元。

7.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出完成7,890万元。

8.污水处理费及对应专项债务收入安排的支出完成2,684万元。

9.大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出9万元。

10.彩票发行销售机构业务费安排的支出完成45万元。

11.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出完成902万元。

12.债务付息支出完成4,717万元。

13.债务发行费用支出完成102万元。

三、2017年地方政府债务决算情况

按照省、市全面加强政府债务管理的要求和政策新动态,我市2017年继续加强政府债务管理,保持适度的债务融资规模,提高财政金融风险管控能力。

(一)政府债务余额情况。

据目前统计口径,我市截至2017年底政府债务余额441,976.83万元(上级下达我市债务限额469,174万元),其中:一般债务222,064.83万元,专项债务219,912万元,政府债务余额有效控制在限额内。

(二)政府债券置换情况。

2017年我市完成地方政府债券置换额度共95,217万元,其中一般债券2,717万元,专项债券92,500万元。通过置换债券政策,有效降低财政负担,进一步平滑我市偿债高峰,同时为我市搞好重点建设项目腾出资金,为加快经济发展腾出时间空间。

(三)新增债券使用情况。

2017年我市获得上级下达的一般债券额度2亿元。为切实提高债券资金使用效益,发挥举债融资促进地方经济发展的重要作用,在严格控制新增债券支出范围的情况下,我市安排用于下列项目:台山市老李围海堤达标加固工程700万元、台山市北陡围海堤达标加固工程2,600万元、台山市赤溪围海堤达标加固工程1,300万元、台山市医联体建设工程4,500万元、台山市新宁小学新校区建设工程1,500万元、台山市台城中心小学新校区建设工程1,500万元、舜德路(含高速出口)及东环路改造工程3,500万元、旧城区道路综合改造4,400万元。截至12月底,已按工程进度情况拨付资金5,719.14万元,有力保障各个公共事业重点项目顺利开展,并有效改善我市投资环境,在一定程度上促进城市经济发展。

四、落实审计整改,强化财政管理 

对于审计部门对我市2016年度本级预算执行和其他财政收支情况审计报告中所反映的存在问题,我们高度重视,切实承担整改主体责任,及时召开审计整改专题会议,把问题落实到分管领导、责任股室和经办同志。同时加强与审计部门沟通,充分领会审计整改要求,确保事事有回应,件件有落实。最终按审计要求将审计报告反映的7个问题全部整改到位。(一)部分非税收入未及时解缴国库的问题。市财政部门已于201710月底前将其全部缴入国库,纳入预算管理。(二)关于部分预算资金未按规定范围安排使用的问题。从2017年起,新一轮镇级财政体制方案的实施,明确划分了各镇(街)的收支范围,镇级预算支出已严格按照预算科目执行。(三)关于借出国库资金到期未及时收回的问题。市财政部门积极与借款单位衔接,商讨可行的还款资金来源、还款方式、还款时间等,于20184月已将审计反映的逾期借款全部追回。同时市财政以此为鉴,对所有财政借款进行摸底统计,按借款单位建立台帐,对到期未偿还的一律发函追收确认和续签借款合同,并要求借款单位明确还款时限和资金筹集措施,提高财政借款收回率,确保财政资金安全。

2017年是本届政府开局之年,也是率先全面建成小康社会的关键之年。在市委市政府的正确领导下,在市人大、市政协的支持和监督下,各部门深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕“兴业惠民,治吏简政”,扎实开展“产业提质、城局拓展、环境优化、民生共享”四大攻坚行动,经济社会发展稳中有进、稳中向好。

 

二、决算报表

目录

 

一、一般公共预算

1.2017年县级一般公共预算收入决算表

2.2017年县级一般公共预算支出决算表(按功能分类)

3.2017年县级一般公共预算支出决算表(按经济分类)

4.2017年县本级一般公共预算支出决算表(按功能分类)

  关于2017年县本级一般公共预算支出的说明

5.2017年县本级一般公共预算基本支出决算表(按经济分类)

6.2017年县本级一般公共预算“三公”经费决算表

  关于2017年县级一般公共预算“三公”经费决算的说明

7.2017年县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表(按项目分地区   

  列示)

8.政府一般债务限额和余额情况表

二、政府性基金预算

9.2017年县级政府性基金预算收入决算表

10.2017年市级政府性基金预算支出决算表

11.2017年县本级政府性基金预算支出决算表

12.2017年县级政府性基金转移支付决算表(按项目分地区列示)

13.政府专项债务限额和余额情况表

三、国有资本经营预算

14.2017年县级国有资本经营预算收入决算表

15.2017年县级国有资本经营预算支出决算表

四、社会保险基金预算

16.2017年县本级社会保险基金预算收入决算表

17.2017年县本级社会保险基金预算支出决算表

 

 

1

2017年县级一般公共预算收入决算表

单位:万元

         

决算数

一、本级一般公共预算收入

266,888

(一)税收收入

177,878

  增值税

62,093

  营业税

165

  企业所得税

22,453

  企业所得税退税

 

  个人所得税

6,862

  资源税

473

  城市维护建设税

15,525

  房产税

8,487

  印花税

3,825

  城镇土地使用税

15,872

  土地增值税

17,638

  车船税

2,423

  耕地占用税

1,559

  契税

20,503

  烟叶税

 

  其他税收收入

 

(二)非税收入

89,010

专项收入

17,887

其中:教育费附加收入

7,785

      铀产品出售收入

 

      三峡库区移民专项收入

 

      国家留成油上缴收入

 

      场外核应急准备收入

 

      地方教育附加收入

3,514

      文化事业建设费收入

106

      残疾人就业保障金收入

1,328

      教育资金收入

2,794

      农田水利建设资金收入

1,996

      育林基金收入

 

      森林植被恢复费

127

      水利建设专项收入

237

      其他专项收入()

 

行政事业性收费收入

5,993

其中:公安行政事业性收费收入

930

      法院行政事业性收费收入

 

      司法行政事业性收费收入

665

      外交行政事业性收费收入

 

      工商行政事业性收费收入

 

      商贸行政事业性收费收入

 

      财政行政事业性收费收入

47

      税务行政事业性收费收入

 

      海关行政事业性收费收入

 

      审计行政事业性收费收入

 

      人口和计划生育行政事业性收费收入

255

      国管局行政事业性收费收入

 

      外专局行政事业性收费收入

 

      保密行政事业性收费收入

 

      质量监督检验检疫行政事业性收费收入

 

      出版行政事业性收费收入

 

      安全生产行政事业性收费收入

 

      档案行政事业性收费收入

 

      港澳办行政事业性收费收入

 

      贸促会行政事业性收费收入

 

      宗教行政事业性收费收入

 

      人防办行政事业性收费收入

801

      中直管理局行政事业性收费收入

 

      文化行政事业性收费收入

 

      教育行政事业性收费收入

49

      科技行政事业性收费收入

 

      体育行政事业性收费收入

 

      发展与改革(物价)行政事业性收费收入

 

      统计行政事业性收费收入

 

      国土资源行政事业性收费收入

702

      建设行政事业性收费收入

1,121

      知识产权行政事业性收费收入

 

      环保行政事业性收费收入

752

      旅游行政事业性收费收入

 

      海洋行政事业性收费收入

 

      测绘行政事业性收费收入

 

      铁路行政事业性收费收入

 

      交通运输行政事业性收费收入

5

      工业和信息产业行政事业性收费收入

7

      农业行政事业性收费收入

230

      林业行政事业性收费收入

 

      水利行政事业性收费收入

351

      卫生行政事业性收费收入

 

      食品药品监管行政事业性收费收入

 

      民政行政事业性收费收入

27

      人力资源和社会保障行政事业性收费收入

51

      证监会行政事业性收费收入

 

      银监会行政事业性收费收入

 

      保监会行政事业性收费收入

 

      电力市场监管行政事业性收费收入

 

      仲裁委行政事业性收费收入

 

      编办行政事业性收费收入

 

      党校行政事业性收费收入

 

      监察行政事业性收费收入

 

      外文局行政事业性收费收入

 

      南水北调办行政事业性收费收入

 

      国资委行政事业性收费收入

 

      其他行政事业性收费收入

 

罚没收入

10,470

其中:一般罚没收入

10,470

      缉私罚没收入

 

      缉毒罚没收入

 

      罚没收入退库

 

国有资源(资产)有偿使用收入

16,704

其中:海域使用金收入

119

      场地和矿区使用费收入

 

      特种矿产品出售收入

 

      专项储备物资销售收入

 

      利息收入

1,101

      非经营性国有资产收入

11,160

      出租车经营权有偿出让和转让收入

 

      无居民海岛使用金收入

 

      转让政府还贷道路收费权收入

 

      石油特别收益金专项收入

 

      动用国家储备物资上缴财政收入

 

      铁路资产变现收入

 

      电力改革预留资产变现收入

 

      矿产资源专项收入

354

      排污权出让收入

 

      水资源费收入

1,028

      其他国有资源(资产)有偿使用收入

2,942

其他收入

37,956

其中:国有资本经营收入

21,689

      捐赠收入

3,318

      政府住房基金收入

639

      其他收入

12,310

二、上级补助收入

231,729

三、下级上解收入

 

四、地方政府债券转贷收入

22,717

  其中:新增一般债券转贷收入

20,000

        置换一般债券转贷收入

2,717

五、国债转贷资金上年结余

 

六、调入资金

90,725

七、调入预算稳定调节基金

5,000

八、上年结转收入

38,299

总收入

655,358

 

2

2017年县级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目

决算数

一、一般公共服务

66,548

二、国防

2,427

三、公共安全

33,579

四、教育

135,120

五、科学技术

11,191

六、文化体育与传媒

12,471

七、社会保障和就业

77,240

八、医疗卫生与计划生育

78,689

九、节能环保

3,762

十、城乡社区

10,989

十一、农林水

48,927

十二、交通运输

5,095

十三、资源勘探信息等

468

十四、商业服务业等

1,256

十五、金融

 

十六、国土海洋气象等

7,220

十七、住房保障

5,704

十八、粮油物资储备

2,274

十九、其他支出

112

二十、债务付息支出

1,838

二十一、债务发行费用支出

24

本级支出小计

504,934

二十、返还性支出

 

二十一、一般性转移支付

 

二十二、专项转移支付

 

二十三、上解上级支出

23,984

二十四、援助其他地区

 

二十五、预备费

 

二十六、债务还本支出

4,453

二十七、安排预算稳定调节基金

87,380

二十八、年终结余结转

34,607

 

 

支出总计

655,358

 

 

3

2017年县级一般公共预算支出决算表
(按经济分类)

 

单位:万元

项目

决算数

一、基本支出

204,888

工资福利支出

139,568

商品和服务支出

8,840

对个人和家庭的补助

56,270

对企事业单位的补贴

 

债务利息支出

 

基本建设支出

 

其他资本性支出

210

其他支出

 

二、项目支出

300,046

工资福利支出

22,533

商品和服务支出

36,523

对个人和家庭的补助

151,261

对企事业单位的补贴

40,026

转移性支出

 

债务利息支出

1,991

基本建设支出

30,965

其他资本性支出

16,676

其他支出

71

 

 

4

2016年县本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

 

     单位:万元

功能分类

决算数

市(县、区)本级一般公共预算支出

504,934

一、一般公共服务支出

66,548

      人大事务

914

        行政运行

798

        一般行政管理事务

6

        人大会议

102

        人大立法

 

        人大监督

 

        人大代表履职能力提升

 

        代表工作

 

        人大信访工作

 

        事业运行

 

        其他人大事务支出

8

      政协事务

619

        行政运行

463

        一般行政管理事务

 

        机关服务

34

        政协会议

 

        委员视察

36

        参政议政

34

        事业运行

 

        其他政协事务支出

52

      政府办公厅()及相关机构事务

41,796

        行政运行

18,587

        一般行政管理事务

125

        机关服务

2,598

        专项服务

 

        专项业务活动

 

        政务公开审批

 

        法制建设

20

        信访事务

320

        参事事务

 

        事业运行

313

        其他政府办公厅()及相关机构事务支出

19,833

      发展与改革事务

553

        行政运行

548

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        战略规划与实施

 

        日常经济运行调节

 

        社会事业发展规划

 

        经济体制改革研究

 

        物价管理

2

        应对气候变化管理事务

 

        事业运行

 

        其他发展与改革事务支出

3

      统计信息事务

451

        行政运行

312

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        信息事务

 

        专项统计业务

40

        统计管理

 

        专项普查活动

86

        统计抽样调查

13

        事业运行

 

        其他统计信息事务支出

 

      财政事务

2,210

        行政运行

1,483

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        预算改革业务

 

        财政国库业务

 

        财政监察

 

        信息化建设

12

        财政委托业务支出

94

        事业运行

 

        其他财政事务支出

621

      税收事务

8,538

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        税务办案

8,137

        税务登记证及发票管理

 

        代扣代收代征税款手续费

389

        税务宣传

12

        协税护税

 

        信息化建设

 

        事业运行

 

        其他税收事务支出

 

      审计事务

459

        行政运行

413

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        审计业务

23

        审计管理

 

        信息化建设

 

        事业运行

 

        其他审计事务支出

23

      海关事务

477

        行政运行

477

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        收费业务

 

        缉私办案

 

        口岸电子执法系统建设与维护

 

        信息化建设

 

        事业运行

 

        其他海关事务支出

 

      人力资源事务

40

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        政府特殊津贴

 

        资助留学回国人员

 

        军队转业干部安置

 

        博士后日常经费

 

        引进人才费用

 

        公务员考核

 

        公务员履职能力提升

 

        公务员招考

 

        公务员综合管理

 

        事业运行

 

        其他人力资源事务支出

40

      纪检监察事务

1,290

        行政运行

1,258

        一般行政管理事务

 

        机关服务

2

        大案要案查处

 

        派驻派出机构

 

        中央巡视

 

        事业运行

 

        其他纪检监察事务支出

30

      商贸事务

1,182

        行政运行

855

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        对外贸易管理

79

        国际经济合作

 

        外资管理

 

        国内贸易管理

 

        招商引资

89

        事业运行

 

        其他商贸事务支出

159

      知识产权事务

27

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        专利审批

 

        国家知识产权战略

 

        专利试点和产业化推进

 

        专利执法

 

        国际组织专项活动

 

        知识产权宏观管理

10

        事业运行

 

        其他知识产权事务支出

17

      工商行政管理事务

3,100

        行政运行

2,855

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        工商行政管理专项

37

        执法办案专项

108

        消费者权益保护

4

        信息化建设

 

        事业运行

 

        其他工商行政管理事务支出

96

      质量技术监督与检验检疫事务

492

        行政运行

410

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        出入境检验检疫行政执法和业务管理

 

        出入境检验检疫技术支持

 

        质量技术监督行政执法及业务管理

67

        质量技术监督技术支持

 

        认证认可监督管理

 

        标准化管理

6

        信息化建设

 

        事业运行

 

        其他质量技术监督与检验检疫事务支出

9

      民族事务

 

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        民族工作专项

 

        事业运行

 

        其他民族事务支出

 

      宗教事务

5

        行政运行

5

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        宗教工作专项

 

        事业运行

 

        其他宗教事务支出

 

      港澳台侨事务

513

        行政运行

348

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        港澳事务

 

        台湾事务

 

        华侨事务

 

        事业运行

13

        其他港澳台侨事务支出

152

      档案事务

381

        行政运行

313

        一般行政管理事务

34

        机关服务

 

        档案馆

34

        其他档案事务支出

 

      民主党派及工商联事务

256

        行政运行

256

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        参政议政

 

        事业运行

 

        其他民主党派及工商联事务支出

 

      群众团体事务

742

        行政运行

721

        一般行政管理事务

6

        机关服务

 

        厂务公开

 

        工会疗养休养

 

        事业运行

 

        其他群众团体事务支出

15

      党委办公厅()及相关机构事务

380

        行政运行

380

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        专项业务

 

        事业运行

 

        其他党委办公厅()及相关机构事务支出

 

      组织事务

930

        行政运行

759

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        事业运行

56

        其他组织事务支出

115

      宣传事务

645

        行政运行

632

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        事业运行

 

        其他宣传事务支出

13

      统战事务

250

        行政运行

250

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        事业运行

 

        其他统战事务支出

 

      对外联络事务

 

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        事业运行

 

        其他对外联络事务支出

 

      其他共产党事务支出()

187

        行政运行

181

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        事业运行

 

        其他共产党事务支出()

6

      其他一般公共服务支出()

111

        国家赔偿费用支出

 

        其他一般公共服务支出()

111

二、外交支出

 

      外交管理事务

 

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        专项业务

 

        事业运行

 

        其他外交管理事务支出

 

      驻外机构

 

        驻外使领馆(团、处)

 

        其他驻外机构支出

 

      对外援助

 

        对外成套项目援助

 

        对外一般物资援助

 

        对外科技合作援助

 

        对外优惠贷款援助及贴息

 

        对外医疗援助

 

        其他对外援助支出

 

      国际组织

 

        国际组织会费

 

        国际组织捐赠

 

        维和摊款

 

        国际组织股金及基金

 

        其他国际组织支出

 

      对外合作与交流

 

        在华国际会议

 

        国际交流活动

 

        其他对外合作与交流支出

 

      对外宣传()

 

        对外宣传()

 

      边界勘界联检

 

        边界勘界

 

        边界联检

 

        边界界桩维护

 

        其他支出

 

      其他外交支出()

 

        其他外交支出()

 

三、国防支出

2,427

      现役部队()

 

        现役部队()

 

      国防科研事业()

 

        国防科研事业()

 

      专项工程()

 

        专项工程()

 

      国防动员

1,068

        兵役征集

 

        经济动员

 

        人民防空

635

        交通战备

 

        国防教育

 

        预备役部队

433

        民兵

 

        其他国防动员支出

 

      其他国防支出()

1,359

        其他国防支出()

1,359

四、公共安全支出

33,579

      武装警察

3,008

        内卫

16

        边防

1,479

        消防

1,513

        警卫

 

        黄金

 

        森林

 

        水电

 

        交通

 

        其他武装警察支出

 

      公安

25,588

        行政运行

19,618

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        治安管理

1,692

        国内安全保卫

896

        刑事侦查

 

        经济犯罪侦查

 

        出入境管理

 

        行动技术管理

 

        防范和处理邪教犯罪

8

        禁毒管理

418

        道路交通管理

151

        网络侦控管理

 

        反恐怖

 

        居民身份证管理

 

        网络运行及维护

 

        拘押收教场所管理

748

        警犬繁育及训养

 

        信息化建设

 

        事业运行

 

        其他公安支出

2,057

      国家安全

 

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        安全业务

 

        事业运行

 

        其他国家安全支出

 

      检察

377

        行政运行

371

        一般行政管理事务

 

        机关服务

6

        查办和预防职务犯罪

 

        公诉和审判监督

 

        侦查监督

 

        执行监督

 

        控告申诉

 

        “两房”建设

 

        事业运行

 

        其他检察支出

 

      法院

874

        行政运行

274

        一般行政管理事务

 

        机关服务

7

        案件审判

 

        案件执行

 

        “两庭”建设

 

        事业运行

 

        其他法院支出

593

      司法

2,004

        行政运行

1,225

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        基层司法业务

352

        普法宣传

19

        律师公证管理

3

        法律援助

334

        司法统一考试

 

        仲裁

 

        社区矫正

34

        司法鉴定

 

        事业运行

 

        其他司法支出

37

      监狱

 

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        犯人生活

 

        犯人改造

 

        狱政设施建设

 

        事业运行

 

        其他监狱支出

 

      强制隔离戒毒

1,342

        行政运行

936

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        强制隔离戒毒人员生活

230

        强制隔离戒毒人员教育

 

        所政设施建设

59

        事业运行

 

        其他强制隔离戒毒支出

117

      国家保密

 

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        保密技术

 

        保密管理

 

        事业运行

 

        其他国家保密支出

 

      缉私警察

 

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        专项缉私活动支出

 

        缉私情报

 

        禁毒及缉毒

 

        网络运行及维护

 

        其他缉私警察支出

 

      海警

 

        公安现役基本支出

 

        行政运行

 

        一般管理事务

 

        维权执法业务

 

        装备建设和运行维护

 

        信息化建设及运行维护

 

        基础设施建设及维护

 

        其他海警支出

 

      其他公共安全支出()

386

        其他公共安全支出()

386

        其他消防

 

五、教育支出

135,120

      教育管理事务

1,372

        行政运行

1,372

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        其他教育管理事务支出

 

      普通教育

111,646

        学前教育

1,114

        小学教育

54,625

        初中教育

29,941

        高中教育

12,641

        高等教育

 

        化解农村义务教育债务支出

 

        化解普通高中债务支出

 

        其他普通教育支出

13,325

      职业教育

6,362

        初等职业教育

 

        中专教育

1,032

        技校教育

892

        职业高中教育

4,438

        高等职业教育

 

        其他职业教育支出

 

      成人教育

598

        成人初等教育

 

        成人中等教育

509

        成人高等教育

 

        成人广播电视教育

 

        其他成人教育支出

89

      广播电视教育

279

        广播电视学校

279

        教育电视台

 

        其他广播电视教育支出

 

      留学教育

 

        出国留学教育

 

        来华留学教育

 

        其他留学教育支出

 

      特殊教育

1,031

        特殊学校教育

956

        工读学校教育

 

        其他特殊教育支出

75

      进修及培训

663

        教师进修

276

        干部教育

387

        培训支出

 

        退役士兵能力提升

 

        其他进修及培训

 

      教育费附加安排的支出

6,436

        农村中小学校舍建设

 

        农村中小学教学设施

 

        城市中小学校舍建设

 

        城市中小学教学设施

 

        中等职业学校教学设施

 

        其他教育费附加安排的支出

6,436

      其他教育支出()

6,733

        其他教育支出()

6,733

六、科学技术支出

11,191

      科学技术管理事务

 

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        其他科学技术管理事务支出

 

      基础研究

 

        机构运行

 

        重点基础研究规划

 

        自然科学基金

 

        重点实验室及相关设施

 

        重大科学工程

 

        专项基础科研

 

        专项技术基础

 

        其他基础研究支出

 

      应用研究

 

        机构运行

 

        社会公益研究

 

        高技术研究

 

        专项科研试制

 

        其他应用研究支出

 

      技术研究与开发

3,042

        机构运行

 

        应用技术研究与开发

 

        产业技术研究与开发

4,656

        科技成果转化与扩散

 

        其他技术研究与开发支出

-1,614

      科技条件与服务

50

        机构运行

 

        技术创新服务体系

 

        科技条件专项

50

        其他科技条件与服务支出

 

      社会科学

 

        社会科学研究机构

 

        社会科学研究

 

        社科基金支出

 

        其他社会科学支出

 

      科学技术普及

83

        机构运行

 

        科普活动

 

        青少年科技活动

 

        学术交流活动

 

        科技馆站

78

        其他科学技术普及支出

5

      科技交流与合作

 

        国际交流与合作

 

        重大科技合作项目

 

        其他科技交流与合作支出

 

      科技重大项目

 

        科技重大专项

 

        重点研发计划

 

      其他科学技术支出()

8,016

        科技奖励

 

        核应急

 

        转制科研机构

 

        其他科学技术支出()

8,016

七、文化体育与传媒支出

12,471

      文化

2,049

        行政运行

438

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        图书馆

227

        文化展示及纪念机构

 

        艺术表演场所

 

        艺术表演团体

9

        文化活动

10

        群众文化

281

        文化交流与合作

15

        文化创作与保护

61

        文化市场管理

5

        其他文化支出

1,003

      文物

323

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        文物保护

9

        博物馆

287

        历史名城与古迹

 

        其他文物支出

27

      体育

846

        行政运行

187

        一般行政管理事务

 

        机关服务

70

        运动项目管理

 

        体育竞赛

143

        体育训练

 

        体育场馆

101

        群众体育

260

        体育交流与合作

 

        其他体育支出

85

      新闻出版广播影视

8,892

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        广播

 

        电视

8,765

        电影

3

        新闻通讯

 

        出版发行

2

        版权管理

 

        其他新闻出版广播影视支出

122

      其他文化体育与传媒支出()

361

        宣传文化发展专项支出

 

        文化产业发展专项支出

30

        其他文化体育与传媒支出()

331

八、社会保障和就业支出

77,240

      人力资源和社会保障管理事务

1,738

        行政运行

717

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        综合业务管理

 

        劳动保障监察

44

        就业管理事务

126

        社会保险业务管理事务

640

        信息化建设

25

        社会保险经办机构

30

        劳动关系和维权

55

        公共就业服务和职业技能鉴定机构

25

        劳动人事争议调解仲裁

6

        其他人力资源和社会保障管理事务支出

70

      民政管理事务

3,383

        行政运行

424

        一般行政管理事务

 

        机关服务

96

        拥军优属

377

        老龄事务

1,524

        民间组织管理

92

        行政区划和地名管理

192

        基层政权和社区建设

415

        部队供应

 

        其他民政管理事务支出

263

      补充全国社会保障基金

 

        用一般公共预算补充基金

 

      行政事业单位离退休

21,834

        归口管理的行政单位离退休

18,776

        事业单位离退休

2,220

        离退休人员管理机构

827

        未归口管理的行政单位离退休

 

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

6

        机关事业单位职业年金缴费支出

 

        对机关事业单位基本养老保险基金的补助

 

        其他行政事业单位离退休支出

5

      企业改革补助

24

        企业关闭破产补助

 

        厂办大集体改革补助

 

        其他企业改革发展补助

24

      就业补助

670

        就业创业服务补贴

 

        职业培训补贴

280

        社会保险补贴

 

        公益性岗位补贴

 

        职业技能鉴定补贴

 

        就业见习补贴

 

        高技能人才培养补助

 

        求职创业补贴

 

        其他就业补助支出

390

      抚恤

6,148

        死亡抚恤

300

        伤残抚恤

 

        在乡复员、退伍军人生活补助

3,512

        优抚事业单位支出

 

        义务兵优待

 

        农村籍退役士兵老年生活补助

358

        其他优抚支出

1,978

      退役安置

1,803

        退役士兵安置

754

        军队移交政府的离退休人员安置

862

        军队移交政府离退休干部管理机构

104

        退役士兵管理教育