您现在的位置 : 首页 > 政务公开 > 财政公开 > 市本级财政预决算
索引号: 文  号:
发布机构: 生成日期: 2018-02-13 17:12
主题分类: 主题词:
2018年台山市政府预算公开

2018年台山市政府预算公开

 

 

一、预算报告

 

台山市2017年预算执行情况

2018年预算草案的报告

——2018123日在台山市第十五届

人民代表大会第四次会议上

 

台山市财政局局长 吴东文

 

各位代表:

我受台山市人民政府委托,向大会报告我市2017年预算执行情况和2018年预算草案,请予审议。

一、2017年预算执行情况

2017年,在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,我市财政部门紧紧围绕“兴业惠民、治吏简政”的工作要求,认真贯彻落实中央、省、江门市深化财税体制改革部署,坚持稳中求进工作总基调,贯彻落实新发展理念,以供给侧结构性改革为主线,主动适应经济新常态,充分发挥财政职能作用,着力提高预算管理水平,全力防范政府债务风险和地方财政支付风险,顺利完成市第十五届人大二次会议确定的目标任务,财政运行整体良好。

(一)2017年全市一般公共预算执行情况。

2017年全市一般公共预算收入完成266,838万元,为我市年度收入计划数253,360万元105.32%,比2016年收入完成数(可比口径)增收27,819万元,增长11.6%。全市一般公共预算收入,加上级补助226,030万元、调入资金26,412万元、动用预算稳定调节基金5,000万元、一般债券转贷收入22,717万元、上年结余收入38,299万元,全市一般公共预算总收入合计585,296万元。

全市一般公共预算支出505,891万元,为我市调整预算的107.18%,比2016年支出完成数增支53,068万元,增长11.72%

2017年一般公共预算总收入,与一般公共预算支出、上解支出、债务还本支出等相抵后,实现收支平衡。

在年度预算执行中,由于台山电厂大幅减收、城镇土地使用税调标等因素影响,相应调整2017年我市一般公共预算收支计划,已按规定报请市人大常委会审议。

全市一般公共预算执行的主要特点:

一是财政收入稳步增长。面对经济增速放缓的不利形势,财税部门迎难而上,多措并举抓征收。全市一般公共预算收入连续10个月实现双位数增长,且四年以来首次于上半年实现“时间过半,任务过半”的目标,在江门地区排名靠前。

二是财政支出精细优化。坚持“有保有压”的原则,调整和优化支出结构,严格控制行政成本,优先保障各项重点支出,教育、社会保障和就业、医疗卫生等八项支出完成 418,485万元,同比增长11.92%,占一般公共预算支出的比重达到 82.66%;推进民生工程建设,省“十件民生实事”投入82,426万元、江门市“十件民生实事”投入48,052万元,分别完成年初预算的101.46%102.81%,保障社会事业协调发展。

三是非税收入占比偏高。一次性非税收入拉动一般公共预算收入增长作用明显,缺乏增收的稳定性和可持续性,全市非税收入占一般公共预算收入比重33.36%,同比下降0.39个百分点,收入质量有待提高

(二)2017年全市政府性基金预算执行情况。

2017年全市政府性基金预算收入完成254,746万元,为我市调整预算的98.94%,比2016年收入完成数增收196,664万元,增长338.60%;上级补助2,653万元、调入资金2,815万元、专项债券转贷收入92,500万元、上年结转28,360万元,全市基金预算总收入合计381,074万元。

2017年政府性基金预算收入加上级补助、调入资金、专项债券转贷收入等,与政府性基金预算支出、安排预算稳定调节基金和债务还本支出等相抵后,实现收支平衡。

在年度预算执行中,由于土地交易收入超预期以及融资政策调整等因素影响,相应调整2017年政府基金预算收支计划,已按规定报请市人大常委会审议。

(三)2017年全市社会保险基金预算执行情况。

2017年全市社会保险基金收入219,773万元。其中:保险费收入145,110万元,利息收入5,573万元,财政补贴收入59,401万元,转移收入1,589万元,上级补助收入8,100万元。

全市社会保险基金支出215,842万元。其中:城乡居民基本养老保险基金23,133万元,城镇职工基本医疗保险基金34,711万元,居民基本医疗保险基金44,860万元,工伤保险基金1,876万元,失业保险基金1,558万元,生育保险基金1,811万元,企业养老保险基金107,893万元。

(四)2017年财政管理与改革情况。

     1.发挥财政职能,推动经济发展稳中有进。 

贯彻落实积极的财政政策,聚力项目攻坚,促进全市经济发展总体平稳、稳中向好。一是供给侧结构性改革深入推进。积极稳妥推进我市供给侧结构性改革降成本工作,帮助企业松绑减负,为我市经济平稳健康发展打造良好环境,加快“五个强市”建设。二是创新驱动深入实施。以“八大抓手”为导向,投入资金11,221 万元,激发全市创业创新动力,全力支持科技创新、协同创新与平台环境建设、产业技术研究与开发、高新技术企业培育、中小微企业发展、大型骨干企业发展、人才发展、推进珠西战略等。三是外贸发展深入扶持。用足用好国家外贸发展政策,进一步扩大扶持资金规模,投入资金1,298万元,促进我市外经贸平稳发展,加快外贸产业转型升级。四是全域旅游深入发展。结合我市“旅游强市”的战略部署,投入资金661万元,支持旅游产业发展、台开恩旅游联盟产业发展等,切实提升旅游综合服务品质。

2.提升支出质量,力促民生保障持续改善。

坚持在发展中保障和改善民生,在优化财政支出结构基础上,全力提升财政支出质量,助力打好民生实事保卫战。一是支持教育事业发展。投入资金125,583万元,巩固完善城乡免费义务教育经费保障机制和困难学生资助体系,促进公共教育均等化。二是健全社会保障体系。投入资金90,077万元,进一步落实就业政策,保障底线民生支出,完善养老服务体系,增强社会救助保障能力。三是推进农林水发展。投入资金57,490万元,支持乡村振兴建设,贯彻落实各项强农惠农政策,聚焦脱贫攻坚,夯实农业稳定发展基础,保障农村事业综合改革。四是优化医疗卫生服务。投入资金60,983万元,重点支持深化医药卫生体制改革,完善医疗保障和救助机制,缓解农村群众“看病难、看病贵”问题,提高人民健康水平。五是加强文化体育建设。投入资金10,589万元,完善基层公共文化体育设施,健全地方公共文化服务体系,丰富群众精神文化生活。六是落实住房安居保障。投入资金4,231万元,扎实推进农村危房改造、棚户区改造及公共租赁住房建设,切实解决困难群众的住房问题。七是维持社会和谐稳定。投入资金25,504万元,建立健全公共安全防控体系,改善道路交通安全和消防安全状况,加强社会治安管理能力。八是提升生态环境质量。投入资金3,567万元,支持打好“大气、水、土壤”污染防治三大战役,落实治污保洁和节能减排工作,改善我市宜居生活环境。九是保障其他民生领域。投入资金22,509万元,全方位、多层次为社会民生事业发展保驾护航。

3.健全风险机制,推进融资举债日益规范。

按照省、江门市全面加强政府债务管理的要求,严格控制新增债务,积极处理存量债务,彻底清理逾期债务,切实防范化解财政金融风险。一是规范政府债务管理。完善债务数据库,实行动态监控,把债务情况摸清摸透;建立风险预警机制,定期排查区域内债务情况和可能的风险点,及时上报;建立完善债务风险化解工作长效机制,通过多渠道筹集偿债资金,化解偿债压力。二是开展举债融资排查。彻底清理我市水利综合整治工程等8个不规范项目,偿还贷款3,499.71万元;停止未签订贷款合同的“赤溪能源小镇首期工程”等3个政府购买服务项目,全面改正我市不规范融资担保行为,规范政府购买服务管理。三是创新财政投融资机制。积极向上争取新增政府债券,2017年获得省财政新增一般债券资金2亿元,保障了重点公共事业项目的顺利开展;大力推广运用PPP模式,撬动社会资本参与我市公共基础设施建设项目,合法合规解决我市经济民生、重点工程建设的资金需求。

4.坚持改革创新,强化财政管理成效。

始终坚持把改革创新贯穿于财政发展的各领域、各环节,不断完善财政管理,更好地引导我市社会经济发展。一是预算编制改革不断深入。坚持“做实、做细、做精、做准”的预算编制原则,加强预算编制与预算执行情况挂钩,更新完善项目库,同步编制中期财政规划,注重与全市融资计划的衔接相通,提高预算的前瞻性。二是预算绩效管理不断完善。加强预算绩效跟踪管理,开展预算绩效事后评价试点工作,及时跟踪资金支出进度和使用效益,促进资金支付效率和使用效益双提高。三是镇级财政管理体制不断优化。制定并稳步推行新一轮实施方案,进一步理顺和明晰市镇两级政府的事权与支出责任,全面保障镇级行政运作和社会事务管理支出所需财力,有效激发镇级经济发展势头。四是存量资金盘活力度不断加大。联动各部门,建立工作机制,加快盘活财政专户、部门单位存量资金,进一步提高财政资金使用效益,解决财力缺口31,767万元。五是财政信息公开工作不断加强。健全预决算公开制度,不断完善细化公开内容,及时、准确公开财政预决算信息;正式上线使用实时在线财政监督系统,与我市国库集中支付管理系统无缝对接,打破过去人大仅通过纸质报表和听取情况进行周期性监督的格局,财政工作更加公开透明。

各位代表,2017年我市财政经济实现了平稳运行,但财政运行中还存在一些困难和问题:一是财政收入总量小,支柱税源缺乏。二是非税收入比重偏高,收入结构不尽合理。三是收支矛盾突出,保工资、保运转、保民生和偿还到期债务本息压力大。对于这些问题,我们将高度重视,认真研究,努力解决。

二、2018年预算草案

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。展望2018年,我市经济有望保持在平稳区间运行,但影响经济运行的不确定因素仍然较多。收入方面:我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,财政收入增速放缓,加上大力降低实体经济成本仍为供给侧结构性改革的重要内容,预计财政收入进入平稳期。支出方面:积极的财政政策取向不变,刚性支出不断攀升,导致资金压力增大,财政负担加重。2018年财政工作任务仍然非常艰巨,我们必须审时度势,及早部署,科学合理编制财政收支预算,精准发力、统筹兼顾、扎实推进,确保财政平稳运行。

(一)2018年预算编制指导思想和基本原则。

编制2018年预算的指导思想:全面贯彻党的十九大精神和中央、省、江门市相关工作会议精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,紧紧围绕市委、市政府的中心工作和重要部署,落实预算法和深化预算管理制度改革的要求,加大财政资金统筹力度,严格控制一般性支出,提高年初预算到位率,强化政府债务管理,落实养老保险制度改革,加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

编制2018年预算的基本原则:一是依法理财,加强保障。坚持实事求是、积极稳妥,依法依规编制预算,依法组织收入,为各项事业发展提供财力保障。二是统筹兼顾,确保平衡。坚持量入为出,做到有保有压,严控“三公”经费和新开一般性收支口子,确保收支平衡。三是调整结构,突出重点。优化财政支出结构,优先保障民生,推进基本公共服务均等化,重点保障经济发展和稳增长各项任务。四是推进改革,强化约束。继续深化预算管理体制改革,完善政府债务管理,强化预算支出约束,进一步推进财政信息公开。

(二)2018年全市一般公共预算草案。

1.2018年全市一般公共预算收入计划。

按照我市国民经济和社会发展计划,2018年全市一般公共预算收入计划为282,828万元,同比增长6%。全市一般公共预算收入,加上预计上级补助77,558万元、上年支出结转48,086万元、调入资金88,995万元,动用预算稳定调节基金23,018万元,收入合计520,485万元,减除各项上解支出23,814万元、债务转贷支出、一般债务还本付息支出及债务发行费27,056万元后,2018年预计可支配财力为469,615万元。

1)税收收入计划为 204,961万元,比2017年增加27,134万元,增长15.26%。其中:国税局负责征收的税收收入计划为94,779万元,同比增长18%;地税局负责征收的税收收入计划为110,182万元,同比增长13%

2)非税收入计划为77,867万元,比2017年完成数减少11,144万元,下降12.52%,占一般公共预算收入计划的27.53%

2.2018年全市一般公共预算支出计划。

根据上述一般公共预算总收入计划,按照收支平衡的原则,2018年全市一般公共预算总支出相应安排520,485万元,其中:一般公共预算支出520,385万元。收支相抵,略有结余。

3.2018年全市重点支出安排情况。

1)着力推进转方式激活力,兴财源、促发展。

建设现代化经济体系,培育创新发展动力,增强我市经济发展优势。安排创新驱动资金10,214万元,主要是支持企业开展创新工作,支持企业转方式促升级,安排工业企业技术改造事后奖补资金1,000万元,科技创新专项扶持资金1,410万元,人才发展专项587万元,中小微企业发展专项资金扶持项目350万元,招商专项经费100万元,鼓励企业上规模和扩大生产专项资金80万元等。加快培育高新技术企业,夯实创新驱动源动力,促进科技成果转化等方式,提升企业竞争力,推动产业升级,为我市人才工作提供坚实的资金保障。

2)大力支持乡村振兴战略,惠三农、促脱贫。

坚持乡村振兴战略,推动城乡融合发展,加快推进农业农村现代化。巩固市镇协调发展成果,加强乡镇政府服务能力,安排镇级人员支出3.5亿元,镇级运作支出1亿元,基层公共服务综合平台建设和村(社区)基层公共服务平台建设657万元,村民小组长岗位补贴373万元等。理顺市、镇两级事权与财权,提高镇级财政保障能力。坚持农业农村优先发展,落实各项惠农政策,安排渔业成品油价格改革上级财政补助资金8,615万元,农业综合开发中央补助900万元,乡村振兴战略省级财政专项1,005万元,农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费319万元,涉农项目、政策性水稻和政策性住房等保费补贴及贴息本级配套564万元等。坚持以扶贫攻坚为主线,提高镇域经济发展质量,落实基层组织经费、村办公经费及村党支部书记通讯费952万元,上缴扶贫款800万元,新时期精准扶贫脱贫本级配套资金374万元,老区建设资金200万元等。全面落实河长制,推动水资源管理再上新台阶,全面推行河长制,安排专项资金2,256万元, 主要是保护水资源、防治水污染、改善水环境和修复水生态等。

3)聚力增进社会民生福祉,保稳定、促和谐。

一是坚持教育优先。围绕我市教育改革发展的目标,着力提高基本公共教育服务水平和覆盖面。促进义务教育事业均衡发展,安排义务教育专项资金12,986万元。加快现代职业教育体系建设,安排职业高中教育免学费1,152万元,技工学校财政核补及生均经费450万元。稳定教师队伍建设,安排农村边远山区教师岗位津贴4,313万元,教师培训费460万元,海岛和边远地区支教教师补贴40万元等。优化教学设施和环境,安排台城中心小学新校区、新宁小学设备设施资金300万元,校车运营经费1,760万元,中小学校、幼儿园安全防范工作经费541万元,中小学校舍维修改造长效机制省级补助资金216万元,一中、侨中、培英三个高考考点监控、设施设备更新资金91万元等。提升教育现代化水平,支持创现设施设备资金2,109万元,强镇复评经费420万元。加大教育扶持力度,安排困难学生精准资助资金995万元,薄弱学校经费100万元等。

二是完善社会保障。进一步提升我市底线民生保障水平,使全市群众生活幸福指数不断攀升。做好拥军优属和优抚安置,解决参战涉核人员购买养老保险和医疗保险缴费2,447万元2017年城乡退役士兵(官)自主就业安置一次性补助金788万元,军队移交政府的军休干部退休费、无军籍退休职工工资补贴766万元,义务兵家庭优待金684万元,企业军籍人员生活困难补助资金500万元,农村籍退役士兵老年生活补助资金335万元,驻军家属生活补助经费180万元等。落实老年人社会福利政策,安排政府高龄津贴和百岁寿星生活补贴1,476万元,老年人意外伤害综合保险84万元。推进机关事业单位养老保险制度改革,安排机关事业单位人员养老改革本级补助资金29,422万元,机关事业单位职业年金8,268万元。筑牢民生保障底线,安排城乡居民基本养老保险补助资金22,097 万元,城乡最低生活保障资金3,447万元,特困人员供养金4,608万元,残疾人生活和护理补贴1,058万元,城乡低保分类施保救助金以及低保、五保、重点优抚对象一次性价格临时补贴等其他生活救助资金1,597万元,其他残疾人保障支出347万元。支持群众基本民生需求,安排城乡居民殡葬费减免、补助以及市级单位殡葬抚恤金1,300万元。

三是实施文化惠民。完善公共文化服务体系,加快文化体育事业发展。提升公共文化服务水平,安排全市创文工作经费400万元,农村电影公益放映以及送文化、送戏下乡经费77万元,购书和24小时自助图书馆运营费50万元,美术、书法、摄影展览、文艺精品展示交流以及舞蹈、合唱、曲艺、书法等文艺品牌建设专项经费等48万元,中央财政补助美术馆、公共图书馆、文化馆(站)、博物馆、纪念馆免费开放经费91万元,地方公共文化服务体系建设专项资金50万元。促进体育事业发展,安排南粤古驿道定向大赛、省运会、市运会、排球赛等各项比赛经费318万元。

四是建设“健康台山”。精准对接人民群众健康需求,全力保障人民群众健康。深化医药卫生体制改革,安排“医联体”扶持专项经费1,351万元,乡镇卫生院医务人员岗位津贴1,123万元,农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助经费713万元,行政村医生补助336万元,公立医院取消药品加成补助经费300万元,三平医疗服务补助经费200万元,药品制度改革经费100万元,市中医院用于偿还债务及购置医疗设备款342万元,县级医疗急救体系标准化建设经费304万元等。完善医疗保障制度安排本级配套城乡居民基本医疗保险资金5,644万元,城乡居民基本医疗保险风险准备金262万元,特殊群体参加城乡医保个人缴费补助资金4,031万元,公务员医疗保险和医疗补助资金2,374万元, 离休人员医疗费600万元。提高公共卫生服务水平,安排基本公共卫生服务专项经费1,342万元,重大公共卫生专项经费92万元,结核病防治专项资金197万元,家庭医生签约服务配套经费50万元,药品、耗材、试剂材料、一类疫苗、二类疫苗接种等专用材料费880万元,农村饮用水安全工程水质检测中心运转经费180万元。落实计生惠民政策,安排城乡计生家庭奖3,050万元,计生节育奖953万元,计生家庭特别扶助金272万元,孕前健康检查、计生四术及计划生育专项经费538万元, 省级卫生计生事业发展专项经费5,386万元。

五是落实住房安居。进一步改善低收入群体居住条件,安排资金2,880万元,其中,廛溪城市棚户区安置楼改造工程1,280万元,四九坂潭锡矿棚户区改造工程主体及配套工程680万元,公共租赁住房配套工程920万元。

4)倾力推动城市功能建设,创宜居、促繁荣。

一是推进城市建设,提升服务品质。安排一卡通、智能交通体系和优惠乘车等公共交通发展专项资金800万元,智能交通系统建设资金1,200万元,上级配套车辆购置税收入补助资金240万元,交通灯安装及维护费118万元,城市出租车、农村道路客运、农村水路客运行业成品油价格改革上级补助资金650万元等。

二是坚持绿色发展,创建生态之城。安排创建国家森林城市建设、乡村绿化、森林小镇总体规划等资金342万元,森林防火及森林消防大队建设专项资金284万元,新一轮森林资源二类调查经费181万元等。

三是加强环境整治,建设美丽侨乡。安排潭江水资源保护专项资金490万元,环评文件技术评估、饮用水源监测、土壤监测和防治船舶污染应急物资储备等专项资金379万元,节能专项资金57万元等。

四是维持社会稳定,打造平安台山。完善社会治安防控网络,安排公共安全和国防资金16,053万元,严重精神障碍患者监护补助资金550万元;完善突发事件应急机制建设,安排总预备费4,400万元,加强应急管理,提高应对和处置突发事件的能力。

(三)2018年全市政府性基金预算草案。

1.2018年全市政府性基金预算收入计划。

2018年全市政府性基金预算收入计划271,654万元,比2017年完成数增加16,908万元,增长6.64%。主要是国有土地收益基金、国有土地使用权出让收入计划增加。其中:国有土地收益基金收入计划26,957万元,农业土地开发资金收入计划942万元,国有土地使用权出让收入计划231,655万元,城市基础设施配套费收入计划9,000万元,彩票公益金收入计划600万元,污水处理费收入计划2,500万元。

2.2018年全市政府性基金预算支出计划。

按照量入为出、专款专用的原则,2018年基金预算收入加上级补助43万元、上年结余36,927万元、调入资金5,945万元,收入合计314,569万元;拟安排支出314,449万元,比2017年完成数增加80,207万元,增长34.24%。收支相抵,略有结余。

安排支出的重点项目有:

1)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出260,938万元,主要用于新宁小学二期工程、台城中心小学新校区建设、华侨文化广场、道路改造、花树小道建设、城镇建设项目前期费用、计提政策性支出及相关费用等。

2)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出27,012万元,主要用于征地和拆迁补偿、土地开发等土地收购储备支出。

3)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出1,272万元,主要用于土地整理和复垦、宜农未利用地的开发、基本农田建设以及改善农业生产条件等。

4)城市基础配套费及对应专项债务收入安排的支出11,304万元,主要用于污水处理、市政工程改造、园林绿化、公共路灯以及环卫工人工资待遇等。

5)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出2,503万元,主要用于污水处理。

6)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1,331万元,主要用于农村幸福院建设、残疾人康复、医疗救助、体育广场沥青路工程、体育竞赛以及上级安排的补助支出等。

7)彩票发行销售机构业务费安排的支出43万元,主要是上级安排的福利彩票销售机构业务费。

8)文化体育与传媒支出36万元,主要是上级扶持新闻出版广电(版权)专项资金。

9)社会保障和就业支出1,425万元,主要是上级补助的水库移民后期扶持专项资金安排的支出。

10)农林水支出99万元,主要是上级补助的大中型水库库区基金安排的支出。

11)交通运输支出270万元,主要是上级安排的港口建设费项目资金。

12)地方政府专项债务付息支出8,190万元。

13)地方政府专项债务发行费用支出26万元。

(四)2018年全市非税预算草案。

2018年全市非税预算收入9,890万元,相应安排全市非税预算支出9,890万元,其中:教育支出9,420万元,疾控中心专项支出470万元。

(五)2018年全市国有资本经营预算草案。

2018年全市国有资本经营预算收入2,362万元,相应安排全市国有资本经营预算支出2,362万元,主要是解决历史遗留问题及企业运作支出。

(六)2018年全市社会保险基金预算草案。

2018年全市社会保险基金预算收入462,075万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入78,345万元,城乡居民基本养老保险基金收入30,814万元,机关事业单位基本养老保险基金收入252,636万元,职工基本医疗保险基金收入40,299万元,城乡居民基本医疗保险基金收入55,506万元,工伤保险基金收入1,477万元,失业保险基金收入1,637万元,生育保险基金收入1,361万元。相应安排全市社会保险基金预算支出488,202万元。

(七)2018年全市政府债务情况。

2017年我市全市地方政府债务余额44.2亿元(含江门市本级划转一般债券15亿元),其中一般债务22.2亿元(含江门市本级划转一般债券15亿元),专项债务21.99亿元。2018年到期偿还本金0.35亿元,利息1.72亿元,已列入财政预算安排。

三、锐意进取、创新实干,全力完成2018年预算任务

面对新形势、新任务,为进一步发挥财政职能作用,深化财税改革,健全体制机制,推动经济社会持续健康发展,确保圆满完成2018年预算收支任务,我们将努力做好以下工作:

(一)强化财源建设,增强财政保障能力。受经济增长放缓影响,财政增收压力持续,我们要主动适应经济发展新常态。一是狠抓收入组织工作。加大对重点行业及重点税源的跟踪监控力度,及时掌握税源动态,确保应收尽收。大力培植新兴税源,增强税收增长后劲。进一步加强财政收入走势分析,努力提升财政收入质量。二是优化财政支出结构。按照公共财政支出方向,坚持“有保有压、突出重点”的原则,进一步调整和优化财政支出结构,严格控制和压缩一般性支出,努力降低行政运行成本。突出改善民生重点,积极落实各项惠及广大人民群众的民生政策,全力保障基本民生支出需求,切实增强民生兜底保障作用。

(二)优化资源配置,提高经济发展质量。一是支持产业转型升级。以提高质量和效益为中心,推动传统制造业结构优化和转型升级,促进产业结构从中低端迈向中高端水平,促进经济增长质量、效益进一步提高。二是支持企业创新驱动。积极向上争取专项资金,加快培育高新技术企业,夯实创新驱动源动力,提升企业竞争力,推动产业升级。三是进一步深化供给侧结构性改革。充分发挥好财政职能和杠杆作用,支持企业降低成本的一揽子政策,激发企业市场活力,助力我市实体经济健康发展。四是落实外经贸优惠扶持政策,支持中小外贸企业做大做强,积极推动企业“走出去”,拓展“一带一路”沿线新兴市场。五是全面落实精准扶贫各项政策,通过发展生产、社会保障兜底等措施,保障贫困人口加快脱贫。六是促进旅游业发展。随着港珠澳大桥、深茂铁路、深中通道等交通路网日益完善,按照“龙头带动、精品串联”的思路,支持构建西南部旅游集散中心,推动旅游产业规模化、集群化、特色化、品牌化发展。

(三)补齐民生短板,增强人民群众获得感。一是保障底线民生。做好特殊困难群体救助工作,切实提高困难人员的生活水平。二是推进基本公共服务均等化。坚持普惠性、保基本、均等化、可持续方向,从解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手,提高公共服务共建能力和共享水平。三是落实十件民生实事。解决群众反映强烈的突出问题,让人民获得感、幸福感、安全感更加充实。四是推动社会事业全面发展。充分发挥财政职能,从资金管理、融资渠道、政策扶持三方面入手,大力发展各项社会民生事业,形成覆盖城乡、设施完善、适应经济社会发展的公共服务体系。

(四)深化体制改革,激发财政创新动力。一是深化预算制度改革。根据《预算法》关于支出经济分类科目改革的有关要求,进一步细化预算编制内容,做好重点支出和重大投资项目的预算编报和资金安排,全面准确反映政府财政收支情况,实现财政发展水平新提升。二是完善财政管理体制,抓好财政存量资金盘活、财政监督检查、财政信息公开、权责发生制政府综合财务报告试编工作,密切关注镇级财政管理体制执行情况,促进市镇协调发展。三是推进投融资体制创新,为城市提质发展建设提供资金保障,推动我市全方位融入粤港澳大湾区。

(五)加强债务管理,防范财政金融风险。全面贯彻习近平总书记重要批示精神及全国金融工作会议精神,强化地方政府债务管理,防范化解财政风险,确保财政可持续发展。一是进一步完善债务管理制度,规范举债机制,严格审核新增债务,确保债务规模可控、管理规范。二是加大债务监督力度,受市政府委托定期向市人大报送政府债务报告,提高政府债务的透明度,对政府债务情况加强监督。三是推进融资平台公司市场化转型,引导公有企业参与第三方信用评级,提高我市公有企业融资以及偿债能力。四是积极帮助符合条件的PPP项目纳入国家试点范围,争取相关资金和政策扶持,进一步减轻财政支出压力。五是加强债务风险评估和预警,优化债务期限结构,降低政府债务成本,切实防范财政金融风险。

(六)加强能力建设,提升财政服务水平。深化政治思想教育。深入开展“不忘初心,牢记使命”主题教育,用党的光荣历史和革命传统涵养党性,学习贯彻党的十九大精神,学好领会习近平新时代中国特色社会主义思想,用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。二是注重财政业务能力提升。加强财政干部队伍培训管理,积极开展业务培训及学习交流,全面提升财政队伍的总体素质水平。三是切实转变机关作风。保持反对“四风”高压态势,牢固树立“四个意识”,持续推进作风建设的自觉性和坚定性,真正把作风建设要求落实到位。四是加强党风廉政建设,坚定不移推进全面从严治党,加大党风廉政建设和反腐败工作力度,提升财政干部职工反腐倡廉意识,促进财政工作全面良好发展。

各位代表,完成2018年预算和财政工作任务繁重,使命光荣。我们将在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督支持下,坚持稳中求进的总基调,坚定信心,把握机遇,扎实工作,为打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会而努力奋斗。

 

 

二、预算草案报表

 

目录

一、一般公共预算

1. 2018年台山市一般公共预算收入表(代编预算)

2. 2018年台山市一般公共预算支出表(代编预算)

3. 2018年台山市级一般公共预算收入表

4.2018年台山市级一般公共预算支出表(按功能分类)

5.2018年台山市级一般公共预算支出表(按政府预算经济分类)

6. 2018年台山市本级一般公共预算支出表(按功能分类)

 关于2018年台山市本级一般公共预算支出的说明

7.2018台山市本级一般公共预算基本支出表(按政府预算经济分类)

 关于支出经济分类科目的说明

8.2018年市台山市本级一般公共预算“三公”经费表

 关于2018年台山市本级一般公共预算“三公”经费的说明

9.2018台山市级一般公共预算税收返还和转移支付表(按项目分地区列示)

10.2017-2018年台山市政府一般债务分地区余额及限额情况表

二、政府性基金预算

11. 2018年台山市政府性基金预算收入表(代编预算)

12. 2018年台山市政府性基金预算支出表(代编预算)

13. 2018年台山市政府性基金预算收入表

14.2018年台山市政府性基金预算支出表

15.2018年台山市本级政府性基金预算支出表

16.2018年台山市级政府性基金转移支付预算表(按项目分地区列示)

17. 2017-2018年台山市政府专项债务分地区余额及限额情况表

三、国有资本经营预算

18.2018年台山市国有资本经营预算收入总表

19.2018年台山市国有资本经营预算支出总表

20.2018年台山市国有资本经营预算收入总表

21.2018年台山市国有资本经营预算支出总表

四、社会保险基金预算

22.2018年台山市社会保险基金收入预算表

23.2018年台山市社会保险基金支出预算表

24.2018年台山市本级社会保险基金收入预算表

25.2018年台山市本级社会保险基金支出预算表

 

备注:1.标题为市(县、区)的表格,所有地级市、县(区、市)都要公开(空表也需公开)。其中,表4、表5可根据本地区预算编制情况,择一公开。
      2.
各表中所列具体收支项目,可根据本地区预算编制情况调整。

 

 

 

 

1

2018年台山市一般公共预算收入表(代编预算)

 

单位:万元

         

代编预算数

一、一般公共预算收入

 282,828

(一)税收收入

 204,961

   增值税

82,805

   营业税

 

   企业所得税

30,356

   个人所得税

8,904

   资源税

680

   城市维护建设税

17,764

   房产税

12,058

   印花税

4,740

   城镇土地使用税

12,051

   土地增值税

19,183

   车船税

2,968

   耕地占用税

700

   环保税

752

   契税

12,000

   烟叶税

 

   其他税收收入

 

(二)非税收入

 77,867

 专项收入

22,676

 行政事业性收费收入

4,016

 罚没收入

5,709

 国有资源(资产)有偿使用收入

10,341

 国有资本收入

21,084

 捐赠收入

2,500

 政府住房基金收入

1,431

 其他收入

10,110

二、转移性收入

189,571

(一)上级补助收入

77,558

      返还性收入

29,271

      一般性转移支付收入

 29,771

      专项转移支付收入

18,516

(二)调入资金

112,013

      动用预算稳定调节基金

 23,018

      政府性基金预算调入资金

 

      国有资本经营预算调入资金

 

      其他调入资金

 88,995

三、上年结余收入

48,086

备注:

 

 

 

 

 

 

2

2018年台山市一般公共预算支出表(代编预算)

 

单位:万元

         

代编预算数

一、一般公共预算支出

492,940

(一)一般公共服务

76,378

    人大事务

1,037

    政协事务

715

    政府办公厅()及相关机构事务

41,239

    发展与改革事务

662

    统计信息事务

568

    财政事务

3,837

    税收事务

9,600

    审计事务

544

    海关事务

90

    人力资源事务

0

    纪检监察事务

2,447

    商贸事务

0

    知识产权事务

0

    工商行政管理事务

4,757

    质量技术监督与检验检疫事务

86

    民族事务

12

    宗教事务

5

    港澳台侨事务

522

    档案事务

454

    民主党派及工商联事务

269

    群众团体事务

1,007

    党委办公厅(室)及相关机构事务

1,823

    组织事务

2,433

    宣传事务

1,204

    统战事务

349

    对外联络事务

0

    其他共产党事务支出

6

        其他一般公共服务支出

2,714

(二)外交支出

0

    对外合作与交流

 

    其他外交支出

 

(三)国防支出

1,938

    国防动员

1,280

    其他国防支出

658

(四)公共安全支出

36,150

    武装警察

3,208

    公安

28,087

        国家安全

0

    检察

577

    法院

1,064

    司法

1,372

    监狱

0

    强制隔离戒毒

1,842

    国家保密

0

    缉私警察

0

    海警

0

    其他公共安全支出

0

(五)教育支出

110,382

         教育管理事务

1,230

    普通教育

75,396

    职业教育

5,217

    成人教育

424

    广播电视教育

0

    留学教育

0

    特殊教育

651

    进修及培训

756

    教育费附加安排的支出

12,356

    其他教育支出

14,353

(六)科学技术支出

4,726

         科学技术管理事务

1,769

    基础研究

0

    应用研究

0

    技术研究与开发

10

    科技条件与服务

0

    社会科学

3

        科学技术普及

96

    科技交流与合作

0

    科技重大项目

0

    其他科学技术支出

2,848

(七)文化体育与传媒支出

10,807

    文化

1,645

    文物

232

    体育

881

    新闻出版广播影视

8,000

    其他文化体育与传媒支出

49

(八)社会保障和就业支出

84,452

    人力资源和社会保障管理事务

2,049

    民政管理事务

6,198

    补充全国社会保障基金

0

    行政事业单位离退休

51,100

    企业改革补助

0

    就业补助

70

    抚恤

1,088

    退役安置

1,774

    社会福利

989

    残疾人事业

2,278

        自然灾害生活救助

10

    红十字事业

157

    最低生活保障

3,447

    临时救助

346

    特困人员救助供养

3,858

    补充道路交通事故社会救助基金

0

    其他生活救助

1,597

    财政对基本养老保险基金的补助

6,999

    财政对其他社会保险基金的补助

11

    其他社会保障和就业支出

2,482

(九)医疗卫生与计划生育支出

45,921

    医疗卫生与计划生育管理事务

5,384

    公立医院

2,055

    基层医疗卫生机构

6,859

    公共卫生

5,703

    中医药

0

    计划生育事务

5,431

    食品和药品监督管理事务

2,168

    行政事业单位医疗

2,990

    财政对基本医疗保险基金的补助

9,946

    医疗救助

0

    优抚对象医疗

0

    其他医疗卫生与计划生育支出

5,386

(十)节能环保支出

1,930

    环境保护管理事务

1,004

    环境监测与监察

0

         污染防治

869

    自然生态保护

0

    天然林保护

0

    退耕还林

0

    风沙荒漠治理

0

    退牧还草

0

    已垦草原退耕还草

0

         能源节约利用

57

    污染减排

0

    可再生能源

 

    循环经济

 

    能源管理事务

0

    其他节能环保支出

0

(十一)城乡社区支出

10,574

      城乡社区管理事务

3,114

      城乡社区规划与管理

586

      城乡社区公共设施

0

          城乡社区环境卫生

135

      建设市场管理与监督

0

      其他城乡社区支出

6,739

(十二)农林水支出

55,826

      农业

18,245

      林业

6,760

      水利

20,348

      南水北调

0

          扶贫

3,684

      农业综合开发

1,905

      农村综合改革

675

      普惠金融发展支出

564

      目标价格补贴

0

      其他农林水支出

3,644

(十三)交通运输支出

6,593

      公路水路运输

4,903

      铁路运输

0

          民用航空运输

0

      成品油价格改革对交通运输的补贴

650

      邮政业支出

0

      车辆购置税支出

240

      其他交通运输支出

800

    (十四)资源勘探信息等支出

4,866

      资源勘探开发

0

      制造业

0

      建筑业

2,318

      工业和信息产业监管

0

          安全生产监管

873

      国有资产监管

926

      支持中小企业发展和管理支出

750

      其他资源勘探信息等支出

0

(十五)商业服务业等支出

1,776

          商业流通事务

499

      旅游业管理与服务支出

343

      涉外发展服务支出

934

      其他商业服务业等支出

0

(十六)金融支出

0

      金融部门行政支出

0

      金融发展支出

0

          其他金融支出

 

(十七)援助其他地区支出

0

      一般公共服务

 

      教育

 

          文化体育与传媒

 

      医疗卫生

 

      节能环保

 

      农业

 

      交通运输

 

      住房保障

 

          其他支出

 

(十八)国土海洋气象等支出

5,887

      国土资源事务

3,803

           海洋管理事务

1,954

      测绘事务

0

          地震事务

8

          气象事务

123

      其他国土海洋气象等支出

0

     (十九)住房保障支出

12,957

          保障性安居工程支出

0

          住房改革支出

12,901

          城乡社区住宅

56

     (二十)粮油物资储备支出

2,172

          粮油事务

327

          物资事务

8

          能源储备

0

          粮油储备

1,836

          重要商品储备

0

     (二十一)预备费

4,400

     (二十二)债务付息支出

9,044

          地方政府一般债务付息支出

9,044

     (二十三)债务发行费用支出

101

     (二十四)其他支出

6,059

          年初预留

 

          其他支出

6,059

 

 

二、转移性支出

23,814

    上解上级支出

23,814

    调出资金等

 

  

 

三、债务还本支出

3,631

备注:

 

 

 

 

 

3

2018年台山市级一般公共预算收入表

 

单位:万元

         

预算数

收入总计

520,485

一、一般公共预算收入

282,828

(一)税收收入

204,961

   增值税

82,805

   营业税

 

   企业所得税

30,356

   个人所得税

8,904

   资源税

680

   城市维护建设税

17,764

   房产税

12,058

   印花税

4,740

   城镇土地使用税

12,051

   土地增值税

19,183

   车船税

2,968

   耕地占用税

700

   环保税

752

   契税

12,000

   烟叶税

 

   其他税收收入

 

(二)非税收入

77,867

   专项收入

22,676

   其中:教育费附加收入

8,062

         地方教育附加收入

5,335

         文化事业建设费收入

35

         残疾人就业保障金收入

950

         土地出让计提的教育资金收入

4,710

         土地出让计提的农田水利建设资                 
    
金收入

3,364

         水利建设专项收入

200

         森林植被恢复费

20

 行政事业性收费收入

4,016

 罚没收入

5,709

   国有资源(资产)有偿使用收入

10,341

   其中:海域使用金收入

65

         非经营性国有资产收入

8,000

         其他国有资源(资产)有偿使用
    
收入

1,076

         利息收入

200

         矿产资源专项收入

200

         水资源费收入

800

 国有资本收入

21,084

   其中:国有企业计划亏损退库

-75

         国有资本经营收入

21,159

 捐赠收入

2,500

 政府住房基金收入

1,431

 其他收入

10,110

二、转移性收入

189,571

(一)上级补助收入

77,558

      返还性收入

29,271

      一般性转移支付收入

29,771

      专项转移支付收入

18,516

(二)下级上解收入

 

(三)调入资金

112,013

动用预算稳定调节基金

23,018

政府性基金预算调入资金

 

国有资本经营预算调入资金

 

其他调入资金

88,995

三、上年结余收入

48,086

备注:

 

 

 

4

2018年台山市级一般公共预算支出表(按功能分类)

单位:万元

项目

预算数

一、一般公共服务

76,378

二、国防

1,938

三、公共安全

36,150

四、教育

110,382

五、科学技术

4,726

六、文化体育与传媒

10,807

七、社会保障和就业

84,452

八、医疗卫生与计划生育

45,921

九、节能环保

1,930

十、城乡社区

10,574

十一、农林水

55,826

十二、交通运输

6,593

十三、资源勘探信息等

4,866

十四、商业服务业等

1,776

十五、金融

 

十六、国土海洋气象等

5,887

十七、住房保障

12,957

十八、粮油物资储备

2,172

十九、其他支出

6,059

本级支出小计

479,395

二十、返还性支出

 

二十一、一般性转移支付

 

二十二、专项转移支付

 

二十三、上解上级支出

23,814

二十四、援助其他地区

 

二十五、预备费

4,400

二十六、债务还本支出

3,631

二十七、债务付息支出

9,044

二十八、债务发行费用支出

101

支出总计

520,385

备注:

 

 

 

5

2018年台山市级一般公共预算支出表
(按政府预算经济分类)

 

单位:万元

项目

预算数

一、市(县、区)本级支出

 

基本支出

 

    机关工资福利支出

 

    机关商品和服务支出

 

    机关资本性支出(一)

 

    ……

 

项目支出

 

    机关工资福利支出

 

    机关商品和服务支出

 

    机关资本性支出(一)

 

    ……

 

二、对下级税收返还及转移支付

 

    转移性支出

 

       上下级政府间转移性支出

 

三、上解上级支出

 

    转移性支出

 

       上下级政府间转移性支出

 

四、援助其他地区

 

    转移性支出

 

       援助其他地区支出

 

五、预备费

 

    预备费及预留

 

        预备费

 

六、债务还本支出

 

    债务还本支出

 

        国内债务还本

 

七、债务付息支出

 

    债务利息及费用支出

 

        国内债务付息

 

……

 

备注:本表无数据

 

 

 

6

2018年台山市本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

 

     单位:万元

功能分类

预算数

市(县、区)本级一般公共预算支出

479,395

一、一般公共服务

76,378

    人大事务

1,037

      行政运行

794

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      人大会议

95

      人大立法

 

      人大监督

15

      人大代表履职能力提升

93

      代表工作

31

      人大信访工作

 

      事业运行

 

      其他人大事务支出

9

    政协事务

715

      行政运行

466

      一般行政管理事务

 

      机关服务

35

      政协会议

126

      委员视察

50

      参政议政

35

      事业运行

 

      其他政协事务支出

4

    政府办公厅()及相关机构事务

41,239

      行政运行

14,302

      一般行政管理事务

352

      机关服务

1,630

      专项服务

 

      专项业务活动

 

      政务公开审批

 

      法制建设

24

      信访事务

386

      参事事务

 

      事业运行

7,731

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

16,814

    发展与改革事务

662

      行政运行

662

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      战略规划与实施

 

      日常经济运行调节

 

      社会事业发展规划

 

      经济体制改革研究

 

      物价管理

 

      应对气象变化管理事务

 

      事业运行

 

      其他发展与改革事务支出

 

    统计信息事务

568

      行政运行

364

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      信息事务

 

      专项统计业务

 

      统计管理

 

      专项普查活动

123

      统计抽样调查

62

      事业运行

 

      其他统计信息事务支出

19

    财政事务

3,837

      行政运行

1,767

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      预算改革业务

 

      财政国库业务

 

      财政监察

 

      信息化建设

 

      财政委托业务支出

727

      事业运行

 

      其他财政事务支出

1,343

    税收事务

9,600

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      税务办案

9,600

      税务登记证及发票管理

 

      代扣代收代征税款手续费

 

      税务宣传

 

      协税护税

 

      信息化建设

 

      事业运行

 

      其他税收事务支出

 

    审计事务

544

      行政运行

541

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      审计业务

 

      审计管理

 

      信息化建设

 

      事业运行

 

      其他审计事务支出

3

    海关事务

90

      行政运行

90

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      收费业务

 

      缉私办案

 

      口岸电子执法系统建设与维护

 

      信息化建设

 

      事业运行

 

      其他海关事务支出

 

    人力资源事务

 

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      政府特殊津贴

 

      资助留学回国人员

 

      军队转业干部安置

 

      博士后日常经费

 

      引进人才费用

 

      公务员考核

 

      公务员履职能力提升

 

      公务员招考

 

      公务员综合管理

 

      事业运行

 

      其他人力资源事务支出

 

    纪检监察事务

2,447

      行政运行

2,427

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      大案要案查处

 

      派驻派出机构

 

      中央巡视

 

      事业运行

 

      其他纪检监察事务支出

20

    商贸事务

 

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      对外贸易管理

 

      国际经济合作

 

      外资管理

 

      国内贸易管理

 

      招商引资

 

      事业运行

 

      其他商贸事务支出

 

    知识产权事务

 

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      专利审批

 

      国家知识产权战略

 

      专利试点和产业化推进

 

      专利执法

 

      国际组织专项活动

 

      知识产权宏观管理

 

      事业运行

 

      其他知识产权事务支出

 

    工商行政管理事务

4,757

      行政运行

4,249

      一般行政管理事务

10

      机关服务

 

      工商行政管理专项

54

      执法办案专项

113

      消费者权益保护

5

      信息化建设

27

      事业运行

 

      其他工商行政管理事务支出

299

    质量技术监督与检验检疫事务

86

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      出入境检验检疫行政执法和业务管理

 

      出入境检验检疫技术支持

 

      质量技术监督行政执法及业务管理

79

      质量技术监督技术支持

 

      认证认可监督管理

 

      标准化管理

7

      信息化建设

 

      事业运行

 

      其他质量技术监督与检验检疫事务支出

 

    民族事务

12

      行政运行

12

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      民族工作专项

 

      事业运行

 

      其他民族事务支出

 

    宗教事务

5

      行政运行

5

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      宗教工作专项

 

      事业运行

 

      其他宗教事务支出

 

    港澳台侨事务

522

      行政运行

382

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      港澳事务

 

      台湾事务

 

      华侨事务

3

      事业运行

60

      其他港澳台侨事务支出

77

    档案事务

454

      行政运行

182

      一般行政管理事务

272

      机关服务

 

      档案馆

 

      其他档案事务支出

 

    民主党派及工商联事务

269

      行政运行

266

      一般行政管理事务

3

      机关服务

 

      参政议政

 

      事业运行

 

      其他民主党派及工商联事务支出

 

    群众团体事务

1,007

      行政运行

969

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      厂务公开

 

      工会疗养休养

 

      事业运行

 

      其他群众团体事务支出

38

    党委办公厅(室)及相关机构事务

1,823

      行政运行

1,579

      一般行政管理事务

 

      机关服务

4

      专项业务

75

      事业运行

164

      其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

 

    组织事务

2,433

      行政运行

2,354

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      事业运行

 

      其他组织事务支出

79

    宣传事务

1,204

      行政运行

954

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      事业运行

 

      其他宣传事务支出

250

    统战事务

349

      行政运行

349

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      事业运行

 

      其他统战事务支出

 

    对外联络事务

 

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      事业运行

 

      其他对外联络事务支出

 

    其他共产党事务支出

6

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      事业运行

 

      其他共产党事务支出

6

    其他一般公共服务支出

2,714

      国家赔偿费用支出

 

      其他一般公共服务支出

2,714

二、国防支出

1,938

    国防动员

1,280

      兵役征集

 

      经济动员

 

      人民防空

 

      交通战备

 

      国防教育

 

      预备役部队

1,280

      民兵

 

      边海防

 

      其他国防动员支出

 

    其他国防支出

658

三、公共安全支出

36,150

    武装警察

3,208

      内卫

83

      边防

581

      消防

2,544

      警卫

 

      黄金

 

      森林

 

      水电

 

      交通

 

      其他武装警察支出

 

    公安

28,087

      行政运行

25,646

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      治安管理

531

      国内安全保卫

896

      刑事侦查

 

      经济犯罪侦查

 

      出入境管理

 

      行动技术管理

 

      防范和处理邪教犯罪

 

      禁毒管理

 

      道路交通管理

 

      网络侦控管理

 

      反恐怖

 

      居民身份证管理

 

      网络运行及维护

 

      拘押收教场所管理

1,013

      警犬繁育及训养

 

      信息化建设

 

      事业运行

 

      其他公安支出

 

    国家安全

 

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      安全业务

 

      事业运行

 

      其他国家安全支出

 

    检察

577

      行政运行

577

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      查办和预防职务犯罪

 

      公诉和审判监督

 

      侦查监督

 

      执行监督

 

      控告申诉

 

      “两房”建设

 

      事业运行

 

      其他检察支出

 

    法院

1,064

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      案件审判

 

      案件执行

 

      “两庭”建设

 

      事业运行

 

      其他法院支出

1,064

    司法

1,372

      行政运行

1,258

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      基层司法业务

36

      普法宣传

17

      律师公证管理

3

      法律援助

3

      司法统一考试

 

      仲裁

 

      社区矫正

55

      司法鉴定

 

      事业运行

 

      其他司法支出

 

    监狱

 

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      犯人生活

 

      犯人改造

 

      狱政设施建设

 

      事业运行

 

      其他监狱支出

 

    强制隔离戒毒

1,842

      行政运行

984

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      强制隔离戒毒人员生活

430

      强制隔离戒毒人员教育

 

      所政设施建设

311

      事业运行

 

      其他强制隔离戒毒支出

117

    国家保密

 

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      保密技术

 

      保密管理

 

      事业运行

 

      其他国家保密支出

 

    缉私警察

 

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      专项缉私活动支出

 

      缉私情报

 

      禁毒及缉毒

 

      网络运行及维护

 

      其他缉私警察支出

 

    海警

 

      公安现役基本支出

 

      行政运行

 

      一般管理事务

 

      维权执法业务

 

      装备建设和运行维护

 

      信息化建设及运行维护

 

      基础设施建设及维护

 

      其他海警支出

 

    其他公共安全支出

 

四、教育支出

110,382

    教育管理事务

1,230

      行政运行

1,230

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      其他教育管理事务支出

 

    普通教育

75,396

      学前教育

836

      小学教育

30,870

      初中教育

18,921

      高中教育

9,939

      高等教育

 

      化解农村义务教育债务支出

 

      化解普通高中债务支出

 

      其他普通教育支出

14,830

    职业教育

5,217

      初等职业教育

 

      中专教育

350

      技校教育

755

      职业高中教育

4,112

      高等职业教育

 

      其他职业教育支出

 

    成人教育

424

      成人初等教育

 

      成人中等教育

 

      成人高等教育

352

      成人广播电视教育

 

      其他成人教育支出

72

    广播电视教育

 

      广播电视学校

 

      教育电视台

 

      其他广播电视教育支出

 

    留学教育

 

      出国留学教育

 

      来华留学教育

 

      其他留学教育支出

 

    特殊教育

651

      特殊学校教育

651

      工读学校教育

 

      其他特殊教育支出

 

    进修及培训

756

      教师进修

295

      干部教育

461

      培训支出

 

      退役士兵能力提升

 

      其他进修及培训

 

    教育费附加安排的支出

12,356

      农村中小学校舍建设

 

      农村中小学教学设施

 

      城市中小学校舍建设

 

      城市中小学教学设施

 

      中等职业学校教学设施

 

      其他教育费附加安排的支出

12,356

    其他教育支出

14,353

五、科学技术支出

4,726

    科学技术管理事务

1,769

      行政运行

1,084

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      其他科学技术管理事务支出

685

    基础研究

 

      机构运行

 

      重点基础研究规划

 

      自然科学基金

 

      重点实验室及相关设施

 

      重大科学工程

 

      专项基础科研

 

      专项技术基础

 

      其他基础研究支出

 

    应用研究

 

      机构运行

 

      社会公益研究

 

      高技术研究

 

      专项科研试制

 

      其他应用研究支出

 

    技术研究与开发

10

      机构运行

 

      应用技术研究与开发

 

      产业技术研究与开发

 

      科技成果转化与扩散

 

      其他技术研究与开发支出

10

    科技条件与服务

 

      机构运行

 

      技术创新服务体系

 

      科技条件专项

 

      其他科技条件与服务支出

 

    社会科学

3

      社会科学研究机构

 

      社会科学研究

3

      社科基金支出

 

      其他社会科学支出

 

    科学技术普及

96

      机构运行

 

      科普活动

 

      青少年科技活动

 

      学术交流活动

 

      科技馆站

96

      其他科学技术普及支出

 

    科技交流与合作

 

      国际交流与合作

 

      重大科技合作项目

 

      其他科技交流与合作支出

 

    科技重大项目

 

      科技重大专项

 

      重点研发计划

 

    其他科学技术支出

2,848

      科技奖励

 

      核应急

 

      转制科研机构

 

      其他科学技术支出

2,848

六、文化体育与传媒支出

10,807

    文化

1,645

      行政运行

549

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      图书馆

295

      文化展示及纪念机构

6

      艺术表演场所

 

      艺术表演团体

8

      文化活动

9

      群众文化

263

      文化交流与合作

12

      文化创作与保护