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索引号: 007075016/2018-02009 文  号:
发布机构: 生成日期: 2017-09-14 17:22
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2016年台山市政府决算公开

一、决算报告

 

关于台山市2016年财政决算草案的报告

 

市人大主任、副主任、各位常委:

    台山市第十五届人民代表大会第二次会议审查批准了《台山市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告》。现在,台山市2016年财政决算已经汇编完成。根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和市人大常委会的工作安排,受市政府委托,现向市人大常委会报告台山市2016年财政决算草案,请予审查。

2016年,面对复杂多变的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务,全市各部门(单位)在市委、市政府的正确领导下,在人大的监督和支持下,认真贯彻落实市委、市政府的决策部署,努力克服经济增长放缓及政策性减收增支等困难,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,市十四届人大六次会议审议通过的2016年预算完成情况良好,有效促进了我市国民经济和社会各项事业的发展,为“十三五”实现良好开局奠定了基础。

一、2016年全市一般公共预算收支决算情况

根据我市财政决算反映,2016年全市一般公共预算收入完成243,258万元,完成调整预算数243,258万元的100%,比2015年收入完成数(可比口径)增收3,418万元,增长1.42%。全市一般公共预算收入,加上级补助收入227,222万元、调入资金10,234万元、债券转贷收入8,043万元、上年滚存结余41,775万元、待偿债置换一般债券上年结余1,046万元、调入预算稳定调节资金595万元,全市一般公共预算总收入532,173万元。

一般公共预算支出完成452,823万元,为调整预算数491,122万元的92.2%2015年支出完成数增支16,638万元,增长3.81%。全市一般公共预算支出,加上解上级支出26,554万元、债务还本支出9,497万元、安排预算稳定调节基金5,000万元,全市一般公共预算总支出493,874万元。

一般公共预算总收入与总支出相抵后,结余结转38,299万元,其中本级结转286万元,上级补助结转38,013万元。结转资金全部结转下年支出,并列入2017年财政预算。

 一般公共预算收入总收入执行情况:

(一)一般公共预算收入情况

1、税收收入161,170万元,比2015年(可比口径)减收7,453万元,下降4.42%

2专项收入完成14,360万元,2015减收252万元,下降1.72%,主要是发改委出台政策,停征或降低部分收费标准,受影响的项目主要是育林基金和价格调节基金。

3、行政事业性收费收入完成15,685万元,2015减收9,885万元,下降38.66%,主要是由于涉企行政事业性收费降费政策的进一步落实,以及两院非税上划等政策影响。

4、罚没收入5,915万元,2015增收448万元,增长8.19%

5、国有资本经营收入完成26,945万元,2015增收19,628万元,增长268.25%,主要是梳理国有资本经营项目,清缴以前年度收入。

6、国有资源有偿使用收入完成6,985万元,2015增收2,121万元,增长43.61%,主要是行政单位国有资产处置收入增加。

7、捐赠收入完成3,348万元,同比为净增,主要是学校助学金与工程建设捐赠款增加。

8、政府性住房基金收入完成2,613万元,同比为净增,主要是从2016年将该收入由政府性基金收入调整为一般公共预算收入核算。

9、其他收入完成6,237万元,比2015年减收7150万元,下降53.41%,主要是2016年的捐赠收入按政府收支分类科目要求单列反映,不再在该科目核算。

(二)上级补助收入情况

 1、返还性收入28,518万元,比2015年增收7,620万元,增长36.46%,主要是增加增值税收入划分体制调整返还基数7,620万元。

 2、一般性转移支付收入99,943万元,比2015年减收2,846万元,下降2.8%

     3、专项转移支付收入98,761万元,比2015年增收26,542万元,增长36.75%,主要是石油价格改革对渔业的补贴资金增加14,313万元。

(三)债务转贷收入8,043万元,比2015年减少32,419万元,下降80.12%,主要是政府债券置换资金减少。

(四)调入资金10,234万元,比2015年减少7,831万元,下降43.35%

一般公共预算总支出完成情况:

(一)一般公共预算支出情况

1、一般公共服务支出完成54,947万元,为调整预算数的98.75%

2、国防支出完成543万元,为调整预算数的100%

3、公共安全支出完成25,904万元,为调整预算数的95.57%

4、教育支出完成113,680万元,为调整预算数的98.16%

5、科学技术支出完成9,953万元,为调整预算数的95.55%

6、文化体育与传媒支出完成9,361万元,为调整预算数的91.69%

7、社会保障和就业支出完成79,028万元,为调整预算数的97.73%

8、医疗卫生与计划生育支出完成63,387万元,为调整预算数的96.68%

9、节能环保支出完成3,457万元,为调整预算数的79.80%

10、城乡社区事务支出完成7,673万元,为调整预算数的94.74%

11、农林水事务支出完成55,971万元,为调整预算数的72.05%

12、交通运输支出完成8,559万元,为调整预算数的88.26%

13、资源勘探电力信息等事务支出完成8,459万元,为调整预算数的97.91%

14、商业服务业等事务支出完成1,214万元,为调整预算数的58.39%

15、国土海洋气象等事务支出完成3,158万元,为调整预算数的89.79%

16、住房保障支出完成5,225万元,为调整预算数的94.98%

17、粮油物资管理事务支出完成242万元,为调整预算数的84.62%

18、其他支出完成457万元,为调整预算数的12.95%

19、债务付息支出完成1,595万元,为调整预算数的100%

20、债务发行费用支出10万元,为调整预算数的100%

(二)上解上级支出26,554万元,比2015年增支9,828万元,增加58.76%。主要是上划临时救助资金3,000万元、两院财务统管资金3,941万元、江门统筹发展基金2,067万元。

(三)债务还本支出9,497万元,比2015年减少24,778万元,下降72.29%

二、2016年政府性基金预算收支决算情况

根据我市财政决算反映,2016年全市政府性基金预算收入完成58,082万元,为调整预算数58,082万元的100%,比2015年完成数35,821万元增收22,261万元,增长62.15%全市政府性基金收入,加上级补助收入17,452万元、债务转贷收入105,080万元、上年滚存结余17,508万元,调入资金977万元,政府性基金总收入199,099万元。

2016年全市政府性基金预算支出完成55,482万元,为调整预算数83,842万元的66.17%,比2015年完成数85,817万元减支30,335万元,下降35.35%。全市政府性基金支出,加上债务还本支出105,080万元、调出资金10,177万元,政府性基金总支出170,739万元。

政府性基金总收入与总支出相抵后,结余结转28,360万元,其中本级结转15,211万元,上级补助结转13,149万元。结转资金全部结转下年支出,并列入2017年财政预算。

(一)政府性基金收入主要项目完成情况

1、国有土地使用权出让收入完成40,710万元,比2015年增收20,519万元,增长101.62%,主要是南区土地出让增加土地出让价款收入1.45亿元。

2、城市公用事业附加收入完成3,382万元,比2015年增收239万元,增长7.6%

3、国有土地收益基金收入完成1,327万元,比2015年减收552万元,下降29.38%

4、农业土地开发资金收入完成226万元,比2015年减收59万元,下降20.70%

5、城市基础设施配套费收入完成9,377万元,比2015年增收3,802万元,增长68.20%

6、污水处理费收入完成2,437万元,比2015年增收412万元,增长20.35%

7、彩票公益金收入完成602万元,比2015年增收94万元,增长18.50%

(二)政府性基金主要支出项目完成情况

1、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出完成24万元。

2、大中型水库移民后期扶持基金支出完成583万元。

3、 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出完成35,689万元。

4、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出完成3,452万元。

5、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出完成1,777万元。

6、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出完成312万元。

7、新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出完成2,909万元。

8、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出完成6,082万元。

9、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出完成2,153万元。

10、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出32万元。

11、港口建设费及对应专项债务收入安排的支出完成295万元。

12、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出完成20万元。

13、彩票发行销售机构业务费安排的支出完成51万元。

14、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出完成775万元。

15、债务付息支出完成1,211万元。

16、债务发行费用支出完成116万元。

三、2016年地方政府债务决算情况

按照省、市全面加强政府债务管理的要求和政策新动态,我市2016年继续加强政府债务管理,保持适度的债务融资规模,提高财政金融风险管控能力。

据目前统计口径,我市截至2016年底政府债务余额276,588万元(上级下达我市债务限额299,174万元),其中:一般债务54,653万元,专项债务221,935万元。此外,我市或有债务总额400万元,政府债务余额有效控制在限额内。

2016年我市完成第一、二批政府债券置换额度共114,923万元,其中一般债券9,843万元,专项债券105,080万元。按照优先保障民生、教育等支出的原则,我市把债券置换腾出的财政资金优先用于底线民生支出、教育及其他上级要求的政策性支出,充分发挥债券置换的积极作用。

四、落实整改措施,强化财政管理 

对于审计部门对我市2015年度本级预算执行和其他财政收支情况审计报告中所反映的存在问题,我们高度重视并落实整改。(一)部分非税收入未按规定纳入预算管理的整改情况,市财政部门已于20168月底前将其缴入国库,纳入预算管理。(二)关于未单独编制社会保险基金预算的问题,从2016年起,市财政部门已按照《预算法》要求,把社保部门编制的2016年社会保险基金预算列入全市财政综合预算。(三)部分资金拨付方式不规范,我局继续加强资金拨付的把关,严格执行国库集中支付制度,按规定将资金拨付到预算单位对应账户,减少和避免将财政资金支付到预算单位实有资金银行账户,切实提高国库资金支付效率、安全性和透明度。

    2016年是我市凝心聚力迎挑战、真抓实干促发展的一年。在市委市政府的正确领导下,在市人大、市政协的支持和监督下,各部门采取积极措施应对外部经济环境以及财税政策减收等不利因素影响,准确把握财政工作“五个新常态”,提振信心,抢抓机遇,攻坚克难,较好地完成了全年财政预算任务,实现“十三五”的良好开局。

 

二、决算报表

目录

 

一、一般公共预算

1.2016年县级一般公共预算收入决算表

2.2016年县级一般公共预算支出决算表(按功能分类)

3.2016年县级一般公共预算支出决算表(按经济分类)

4.2016年县本级一般公共预算支出决算表(按功能分类)

关于2016年县本级一般公共预算支出的说明

5.2016年县本级一般公共预算基本支出决算表(按经济分类)

6.2016年县本级一般公共预算“三公”经费决算表

关于2016年县级一般公共预算“三公”经费决算的说明

7.2016年县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表(按项目分地区列示)

8.政府一般债务限额和余额情况表

二、政府性基金预算

9.2016年县级政府性基金预算收入决算表

10.2016年市级政府性基金预算支出决算表

11.2016年县本级政府性基金预算支出决算表

12.2016年县级政府性基金转移支付决算表(按项目分地区列示)

13.政府专项债务限额和余额情况表

三、国有资本经营预算

14.2016年县级国有资本经营预算收入决算表

15.2016年县级国有资本经营预算支出决算表

四、社会保险基金预算

16.2016年县本级社会保险基金预算收入决算表

17.2016年县本级社会保险基金预算支出决算表

 

1

2016年县级一般公共预算收入决算表

单位:万元

         

决算数

一、本级一般公共预算收入

243,258

(一)税收收入

161,170

  增值税

47,992

  营业税

11,746

  企业所得税

21,603

  企业所得税退税

 

  个人所得税

6,929

  资源税

256

  城市维护建设税

13,498

  房产税

9,384

  印花税

2,721

  城镇土地使用税

24,850

  土地增值税

7,592

  车船税

2,128

  耕地占用税

839

  契税

11,632

  烟叶税

 

  其他税收收入

 

(二)非税收入

82,088

专项收入

14,360

其中:排污费收入

1,059

      水资源费收入

816

      教育费附加收入

6,876

      铀产品出售收入

 

      三峡库区移民专项收入

 

      国家留成油上缴收入

 

      场外核应急准备收入

 

      地方教育附加收入

3,103

      文化事业建设费收入

84

      残疾人就业保障金收入

1,136

      教育资金收入

512

      农田水利建设资金收入

366

      育林基金收入

87

      森林植被恢复费

 

      水利建设专项收入

290

      其他专项收入()

31

行政事业性收费收入

15,685

其中:公安行政事业性收费收入

1,070

      法院行政事业性收费收入

 

      司法行政事业性收费收入

705

      外交行政事业性收费收入

2

      工商行政事业性收费收入

 

      商贸行政事业性收费收入

 

      财政行政事业性收费收入

10

      税务行政事业性收费收入

 

      海关行政事业性收费收入

 

      审计行政事业性收费收入

 

      人口和计划生育行政事业性收费收入

524

      国管局行政事业性收费收入

 

      外专局行政事业性收费收入

 

      保密行政事业性收费收入

 

      质量监督检验检疫行政事业性收费收入

 

      出版行政事业性收费收入

 

      安全生产行政事业性收费收入

 

      档案行政事业性收费收入

 

      港澳办行政事业性收费收入

 

      贸促会行政事业性收费收入

 

      宗教行政事业性收费收入

 

      人防办行政事业性收费收入

2,935

      中直管理局行政事业性收费收入

 

      文化行政事业性收费收入

 

      教育行政事业性收费收入

1

      科技行政事业性收费收入

 

      体育行政事业性收费收入

 

      发展与改革(物价)行政事业性收费收入

 

      统计行政事业性收费收入

 

      国土资源行政事业性收费收入

730

      建设行政事业性收费收入

5,391

      知识产权行政事业性收费收入

 

      环保行政事业性收费收入

23

      旅游行政事业性收费收入

 

      海洋行政事业性收费收入

 

      测绘行政事业性收费收入

 

      铁路行政事业性收费收入

 

      交通运输行政事业性收费收入

40

      工业和信息产业行政事业性收费收入

 

      农业行政事业性收费收入

338

      林业行政事业性收费收入

1

      水利行政事业性收费收入

3,838

      卫生行政事业性收费收入

 

      食品药品监管行政事业性收费收入

 

      民政行政事业性收费收入

29

      人力资源和社会保障行政事业性收费收入

48

      证监会行政事业性收费收入

 

      银监会行政事业性收费收入

 

      保监会行政事业性收费收入

 

      电力市场监管行政事业性收费收入

 

      仲裁委行政事业性收费收入

 

      编办行政事业性收费收入

 

      党校行政事业性收费收入

 

      监察行政事业性收费收入

 

      外文局行政事业性收费收入

 

      南水北调办行政事业性收费收入

 

      国资委行政事业性收费收入

 

      其他行政事业性收费收入

 

罚没收入

5,915

其中:一般罚没收入

5,915

      缉私罚没收入

 

      缉毒罚没收入

 

      罚没收入退库

 

国有资源(资产)有偿使用收入

6,985

其中:海域使用金收入

128

      场地和矿区使用费收入

 

      特种矿产品出售收入

 

      专项储备物资销售收入

 

      利息收入

997

      非经营性国有资产收入

3,342

      出租车经营权有偿出让和转让收入

 

      无居民海岛使用金收入

 

      转让政府还贷道路收费权收入

 

      石油特别收益金专项收入

 

      动用国家储备物资上缴财政收入

 

      铁路资产变现收入

 

      电力改革预留资产变现收入

 

      矿产资源专项收入

119

      排污权出让收入

 

      其他国有资源(资产)有偿使用收入

2,399

其他收入

39,143

其中:国有资本经营收入

26,945

      捐赠收入

3,348

      政府住房基金收入

2,613

      其他收入

6,237

二、上级补助收入

227,222

三、下级上解收入

 

四、地方政府债券转贷收入

8,043

  其中:新增一般债券转贷收入

8,043

        置换一般债券转贷收入

 

五、国债转贷资金上年结余

 

六、调入资金

10,234

七、调入预算稳定调节基金

595

八、上年结转收入

42,821

总收入

532,173

 

2

2016年县级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目

决算数

一、一般公共服务

54,947

二、国防

543

三、公共安全

25,904

四、教育

113,680

五、科学技术

9,953

六、文化体育与传媒

9,361

七、社会保障和就业

79,028

八、医疗卫生与计划生育

63,387

九、节能环保

3,457

十、城乡社区

7,673

十一、农林水

55,971

十二、交通运输

8,559

十三、资源勘探信息等

8,459

十四、商业服务业等

1,214

十五、金融

 

十六、国土海洋气象等

3,158

十七、住房保障

5,225

十八、粮油物资储备

242

十九、其他支出

457

二十、债务付息支出

1,595

二十一、债务发行费用支出

10

本级支出小计

452,823

二十、返还性支出

 

二十一、一般性转移支付

 

二十二、专项转移支付

 

二十三、上解上级支出

26,554

二十四、援助其他地区

 

二十五、预备费

 

二十六、债务还本支出

9,497

二十七、安排预算稳定调节基金

5,000

二十八、年终结余结转

38,299

 

 

支出总计

532,173

 

                                                                 3

2016年县级一般公共预算支出决算表
(按经济分类)

 

单位:万元

项目

决算数

一、基本支出

207,343

工资福利支出

118,308

商品和服务支出

34,647

对个人和家庭的补助

47,388

对企事业单位的补贴

 

债务利息支出

 

基本建设支出

4,573

其他资本性支出

2,248

其他支出

179

二、项目支出

245,480

工资福利支出

17,313

商品和服务支出

59,799

对个人和家庭的补助

118,852

对企事业单位的补贴

778

转移性支出

 

债务利息支出

1,700

基本建设支出

19,728

其他资本性支出

10,785

其他支出

16,525

 

4

2016年县本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

 

     单位:万元

功能分类

决算数

市(县、区)本级一般公共预算支出

452,823

一、一般公共服务支出

54,947

   人大事务

962

      行政运行

526

      一般行政管理事务

 

      人大会议

156

      人大立法

 

      人大监督

7

      人大代表履职能力提升

 

      代表工作

93

      人大信访工作

 

      事业运行

 

      其他人大事务支出

180

   政协事务

573

      行政运行

277

      一般行政管理事务

26

      机关服务

 

      政协会议

152

      委员视察

34

      参政议政

33

      其他政协事务支出

51

   政府办公厅(室)及相关机构事务

31,358

      行政运行

14,034

      一般行政管理事务

49

      机关服务

1,492

      法制建设

22

      信访事务

319

      参事事务

 

      事业运行

396

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15,046

   发展与改革事务

483

      行政运行

453

      一般行政管理事务

 

      战略规划与实施

 

      社会事业发展规划

25

      物价管理

5

      事业运行

 

      其他发展与改革事务支出

 

   统计信息事务

568

      行政运行

252

      一般行政管理事务

 

      专项统计业务

58

      统计管理

 

      专项普查活动

254

      统计抽样调查

4

      其他统计信息事务支出

 

   财政事务

2,112

      行政运行

1,633

      一般行政管理事务

 

      机关服务

8

      财政国库业务

 

      财政监察

 

      信息化建设

 

      事业运行

 

      其他财政事务支出

471

   税收事务

7,478

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      税务办案

7,236

      税务登记证及发票管理

 

      代扣代收代征税款手续费

242

      税务宣传

 

      协税护税

 

      信息化建设

 

      事业运行

 

      其他税收事务支出

 

   审计事务

400

      行政运行

368

      审计业务

12

      审计管理

 

      信息化建设

 

      事业运行

 

      其他审计事务支出

20

   海关事务

43

      行政运行

43

      缉私办案

 

   人力资源事务

57

      行政运行

14

      一般行政管理事务

 

      军队转业干部安置

 

      博士后日常经费

 

      引进人才费用

 

      公务员履职能力提升

 

      其他人力资源事务支出

43

   纪检监察事务

778

      行政运行

778

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      大案要案查处

 

      派驻派出机构

 

      事业运行

 

      其他纪检监察事务支出

 

   商贸事务

1,007

      行政运行

748

      一般行政管理事务

7

      机关服务

 

      对外贸易管理

92

      外资管理

 

      招商引资

87

      其他商贸事务支出

73

   知识产权事务

 

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      专利审批

 

      专利执法

 

      知识产权宏观管理

 

      事业运行

 

      其他知识产权事务支出

 

   工商行政管理事务

4,233

      行政运行

4,076

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      工商行政管理专项

38

      执法办案专项

98

      消费者权益保护

3

      信息化建设

8

      其他工商行政管理事务支出

10

   质量技术监督与检验检疫事务

341

      行政运行

277

      质量技术监督行政执法及业务管理

51

      质量技术监督技术支持

 

      标准化管理

3

      信息化建设

 

      事业运行

 

      其他质量技术监督与检验检疫事务支出

10

   民族事务

 

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      事业运行

 

      其他民族事务支出

 

   宗教事务

5

      行政运行

5

      宗教工作专项

 

      其他宗教事务支出

 

   港澳台侨事务

497

      行政运行

280

      一般行政管理事务

 

      港澳事务

 

      华侨事务

185

      事业运行

6

      其他港澳台侨事务支出

26

   档案事务

341

      行政运行

161

      一般行政管理事务

122

      机关服务

 

      档案馆

49

      其他档案事务支出

9

   民主党派及工商联事务

185

      行政运行

182

      一般行政管理事务

 

      机关服务

3

      参政议政

 

      其他民主党派及工商联事务支出

 

   群众团体事务

651

      行政运行

578

      一般行政管理事务

57

      事业运行

 

      其他群众团体事务支出

16

   党委办公厅(室)及相关机构事务

350

      行政运行

350

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      专项业务

 

      事业运行

 

      其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

 

   组织事务

601

      行政运行

514

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      事业运行

 

      其他组织事务支出

87

   宣传事务

752

      行政运行

655

      一般行政管理事务

 

      其他宣传事务支出

97

   统战事务

262

      行政运行

222

      一般行政管理事务

 

      事业运行

 

      其他统战事务支出

40

   对外联络事务

 

      行政运行

 

      其他对外联络事务支出

 

   其他共产党事务支出

160

      行政运行

107

      事业运行

 

      其他共产党事务支出

53

   其他一般公共服务支出

750

      其他一般公共服务支出

750

二、国防支出

543

三、公共安全支出

25,904

   其中:武装警察

2,452

   公安

19,799

   国家安全

10

   检察

233

   法院

976

   司法

1,584

   监狱

 

   强制隔离戒毒

810

   其他公共安全支出

40

四、教育支出

113,680

   教育管理事务

1,255

      行政运行

1,242

      一般行政管理事务

 

      其他教育管理事务支出

13

   普通教育

90,812

      学前教育

646

      小学教育

49,415

      初中教育

33,483

      高中教育

7,235

      高等教育

 

      其他普通教育支出

33

   职业教育

4,290

      初等职业教育

 

      中专教育

779

      技校教育

730

      职业高中教育

2,736

      高等职业教育

 

      其他职业教育支出

45

   成人教育

460

      成人初等教育

 

      成人中等教育

429

      成人高等教育

 

      其他成人教育支出

31

   广播电视教育

498

      广播电视学校

498

      其他广播电视教育支出

 

   特殊教育

438

      特殊学校教育

435

      其他特殊教育支出

3

   进修及培训

482

      教师进修

174

      干部教育

308

      培训支出

 

      其他进修及培训

 

   教育费附加安排的支出

9,210

      其他教育费附加安排的支出

9,210

   其他教育支出

6,235

      其他教育支出

6,235

五、科学技术支出

9,953

   科学技术管理事务

 

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      其他科学技术管理事务支出

 

   基础研究

 

      机构运行

 

      自然科学基金

 

      其他基础研究支出

 

   应用研究

 

      机构运行

 

      社会公益研究

 

      高技术研究

 

      其他应用研究支出

 

   技术研究与开发

5,687

      机构运行

 

      应用技术研究与开发

 

      产业技术研究与开发

1,561

      科技成果转化与扩散

 

      其他技术研究与开发支出

4,126

   科技条件与服务

200

      机构运行

 

      技术创新服务体系

200

      科技条件专项

 

      其他科技条件与服务支出

 

   社会科学

 

      社会科学研究机构

 

      社会科学研究

 

      其他社会科学支出

 

   科学技术普及

2,711

      机构运行

 

      科普活动

5

      青少年科技活动

 

      学术交流活动

 

      科技馆站

52

      其他科学技术普及支出

2,654

   科技交流与合作

 

      其他科技交流与合作支出

 

   其他科学技术支出

1,355

      科技奖励

10

      转制科研机构

 

      其他科学技术支出

1,345

六、文化体育与传媒支出

9,361

   文化

2,199

      行政运行

334

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      图书馆

160

      文化展示及纪念机构

 

      艺术表演场所

 

      艺术表演团体

9

      文化活动

8

      群众文化

121

      文化交流与合作

7

      文化创作与保护

19

      文化市场管理

 

      其他文化支出

1,541

   文物

788

      行政运行

12

      一般行政管理事务

 

      文物保护

610

      博物馆

165

      其他文物支出

1

   体育

4,076

      行政运行

157

      一般行政管理事务

 

      机关服务

24

      运动项目管理

 

      体育竞赛

157

      体育训练

 

      体育场馆

3,043

      群众体育

175

      体育交流与合作

 

      其他体育支出

520

   新闻出版广播影视

2,248

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      广播

 

      电视

 

      电影

142

      出版发行

 

      其他新闻出版广播影视支出

2,106

   其他文化体育与传媒支出

50

      其他文化体育与传媒支出

50

七、社会保障和就业支出

79,028

   人力资源和社会保障管理事务

1,461

      行政运行

522

      一般行政管理事务

 

      劳动保障监察

44

      就业管理事务

102

      社会保险业务管理事务

470

      信息化建设

21

      社会保险经办机构

 

      劳动关系和维权

38

      公共就业服务和职业技能鉴定机构

13

      其他人力资源和社会保障管理事务支出

251

   民政管理事务

3,101

      行政运行

334

      一般行政管理事务

 

      机关服务

77

      拥军优属

179

      老龄事务

1,465

      民间组织管理

61

      行政区划和地名管理

5

      基层政权和社区建设

710

      部队供应

 

      其他民政管理事务支出

270

   财政对社会保险基金的补助

37,342

      财政对基本养老保险基金的补助

 

      财政对工伤保险基金的补助

109

      财政对生育保险基金的补助

191

      财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

21,994

      财政对其他社会保险基金的补助

15,048

   行政事业单位离退休

16,223

      归口管理的行政单位离退休

12,950

      事业单位离退休

2,551

      离退休人员管理机构

699

      未归口管理的行政单位离退休

 

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

      其他行政事业单位离退休支出

23

   企业改革补助

463

      企业关闭破产补助

 

      其他企业改革发展补助

463

   就业补助

547

      职业培训补贴

100

      高技能人才培养补助

 

      其他就业补助支出

447

   抚恤

6,370

      死亡抚恤

558

      伤残抚恤

 

      在乡复员、退伍军人生活补助

3,249

      优抚事业单位支出

 

      农村籍退役士兵老年生活补助

359

      其他优抚支出

2,204

   退役安置

1,428

      退役士兵安置

8

      军队移交政府的离退休人员安置

584

      军队移交政府离退休干部管理机构

207

      其他退役安置支出

629

   社会福利

1,452

      儿童福利

401

      老年福利

 

      殡葬

855

      社会福利事业单位

54

      其他社会福利支出

142

   残疾人事业

2,189

      行政运行

83

      残疾人康复

142

      残疾人就业和扶贫

82

      残疾人体育

3

      其他残疾人事业支出

1,879

   自然灾害生活救助

37

      地方自然灾害生活补助

37

      其他自然灾害生活救助支出

 

   红十字事业

110

      行政运行

103

      其他红十字事业支出

7

   最低生活保障

5,090

      城市最低生活保障金支出

1,051

      农村最低生活保障金支出

4,039

   临时救助

315

      临时救助支出

251

      流浪乞讨人员救助支出

64

   特困人员供养

1,912

      农村五保供养支出

1,912

   补充道路交通事故社会救助基金

 

      交强险营业税补助基金支出

 

   其他生活救助

443

      其他城市生活救助

116

      其他农村生活救助

327

   财政对基本养老保险基金的补助

 

      财政对企业职工基本养老保险基金的补助

 

      财政对其他基本养老保险基金的补助

 

   其他社会保障和就业支出

545

      其他社会保障和就业支出

545

八、医疗卫生与计划生育支出

63,387

   医疗卫生与计划生育管理事务

592

      行政运行

561

      一般行政管理事务

11

      其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

20

   公立医院

669

      综合医院

 

      中医(民族)医院

 

      传染病医院

92

      精神病医院

 

      其他专科医院

 

      行业医院

 

      其他公立医院支出

577

   基层医疗卫生机构

5,210

      乡镇卫生院

1,927

      其他基层医疗卫生机构支出

3,283

   公共卫生

7,397

      疾病预防控制机构

2,410

      卫生监督机构

291

      妇幼保健机构

160

      精神卫生机构

 

      基本公共卫生服务

3,503

      重大公共卫生专项

814

      突发公共卫生事件应急处理

 

      其他公共卫生支出

219

   医疗保障

42,338

      行政单位医疗

1,845

      事业单位医疗

 

      公务员医疗补助

925

      优抚对象医疗补助

34

      新型农村合作医疗

5,571

      城镇居民基本医疗保险

26,939

      城乡医疗救助

3,454

      疾病应急救助

5

      其他医疗保障支出

3,565

   中医药

 

      中医(民族医)药专项

 

      其他中医药支出

 

   计划生育事务

5,942

      计划生育机构

 

      计划生育服务

237

      其他计划生育事务支出

5,705

   食品和药品监督管理事务

1,101

      行政运行

846

      一般行政管理事务

 

      药品事务

 

      医疗器械事务

 

      食品安全事务

10

      事业运行

 

      其他食品和药品监督管理事务支出

245

   行政事业单位医疗

 

      行政单位医疗

 

      事业单位医疗

 

      其他行政事业单位医疗支出

 

   财政对基本医疗保险基金的补助

 

      财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

 

   医疗救助

 

      城乡医疗救助

 

      疾病应急救助

 

      其他医疗救助支出

 

   其他医疗卫生与计划生育支出

138

      其他医疗卫生与计划生育支出

138

九、节能环保支出

3,457

   环境保护管理事务

599

      行政运行

599

      机关服务

 

      环境保护宣传

 

      其他环境保护管理事务支出

 

   环境监测与监察

 

      其他环境监测与监察支出

 

   污染防治

1,118

      水体

 

      排污费安排的支出

936

      其他污染防治支出

182

   自然生态保护

60

      农村环境保护

60

   天然林保护

 

      天然林保护工程建设

 

   能源节约利用

1,519

      能源节约利用

1,519

   污染减排

 

      环境监测与信息

 

      环境执法监察

 

      其他污染减排支出

 

   能源管理事务

 

      事业运行

 

      其他能源管理事务支出

 

   其他节能环保支出

161

      其他节能环保支出

161

十、城乡社区支出

7,673

   城乡社区管理事务

2,176

      行政运行

678

      机关服务

291

      城管执法

430

      工程建设标准规范编制与监管

 

      工程建设管理

 

      执业资格注册、资质审查

 

      其他城乡社区管理事务支出

777

   城乡社区规划与管理

1,054

      城乡社区规划与管理

1,054

   城乡社区公共设施

808

    小城镇基础设施建设

100

      其他城乡社区公共设施支出

708

    城乡社区环境卫生

3,229

      城乡社区环境卫生

3,229

   其他城乡社区支出

406

      其他城乡社区支出

406

十一、农林水支出

55,971

   农业

37,071

      行政运行

1,457

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      事业运行

247

      科技转化与推广服务

106

      病虫害控制

414

      农产品质量安全

129

      执法监管

8

      统计监测与信息服务

 

      农业行业业务管理

 

      对外交流与合作

 

      防灾救灾

15

      稳定农民收入补贴

1

      农业生产支持补贴

708

      农业组织化与产业化经营

218

      农产品加工与促销

 

      农村公益事业

46

      农业资源保护修复与利用

 

      成品油价格改革对渔业的补贴

17,412

      对高校毕业生到基层任职补助

494

      其他农业支出

15,816

   林业

2,132

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      林业事业机构

 

      森林培育

244

      林业技术推广

260

      森林资源管理

 

      森林资源监测

 

      森林生态效益补偿

1,233

      林业自然保护区

 

      动植物保护

2

      湿地保护

 

      林业执法与监督

75

      林业检疫检测

 

      林业工程与项目管理

 

      林业产业化

 

      信息管理

 

      林业政策制定与宣传

 

      林区公共支出

25

      林业贷款贴息

 

      林业防灾减灾

30

      其他林业支出

263

   水利

7,605

      行政运行

712

      机关服务

 

      水利行业业务管理

29

      水利工程建设

4,657

      水利工程运行与维护

229

      水利执法监督

 

      水土保持

 

      水资源节约管理与保护

110

      水质监测

 

      水文测报

 

      防汛

181

      农田水利

270

      江河湖库水系综合整治

1,027

      大中型水库移民后期扶持专项支出

194

      水资源费安排的支出

174

      砂石资源费支出

33

      信息管理

 

      水利建设移民支出

91

      其他水利支出

-102

   扶贫

4,275

      一般行政管理事务

3

      农村基础设施建设

94

      生产发展

12

      社会发展

 

      其他扶贫支出

4,166

   农业综合开发

1,296

      土地治理

1,296

      其他农业综合开发支出

 

   农村综合改革

1,700

      对村级一事一议的补助

1,439

      其他农村综合改革支出

261

   普惠金融发展支出

1,740

      涉农贷款增量奖励

 

      农业保险保费补贴

1,725

      小额担保贷款贴息

15

      其他普惠金融发展支出

 

   目标价格补贴

 

      其他目标价格补贴

 

   其他农林水支出

152

      其他农林水支出

152

十二、交通运输支出

8,559

   公路水路运输

5,610

      行政运行

91

      一般行政管理事务

244

      机关服务

541

      公路新建

1,822

      公路改建

1,947

      公路养护

681

      公路路政管理

 

      交通运输信息化建设

 

      公路和运输安全

1

      公路还贷专项

 

      公路运输管理

6

      航道维护

 

      内河运输

143

      海事管理

 

      水路运输管理支出

 

      其他公路水路运输支出

134

   铁路运输

 

      铁路安全

 

      其他铁路运输支出

 

   民用航空运输

 

      机场建设

 

      其他民用航空运输支出

 

   成品油价格改革对交通运输的补贴

2,677

      对城市公交的补贴

637

      对农村道路客运的补贴

1,928

      对出租车的补贴

97

      成品油价格改革补贴其他支出

15

   邮政业支出

 

      邮政普遍服务与特殊服务

 

      其他邮政业支出

 

   车辆购置税支出

272

      车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

272

   其他交通运输支出

 

      其他交通运输支出

 

十三、资源勘探信息等支出

8,459

   资源勘探开发

 

      行政运行

 

      有色金属矿勘探和采选

 

      其他资源勘探业支出

 

   制造业

4,650

      其他制造业支出

4,650

   建筑业

1,932

      行政运行

1,240

      一般行政管理事务

410

      机关服务

282

   工业和信息产业监管

1,165

      行政运行

 

      一般行政管理事务