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索引号: 007075016/2018-02010 文  号:
发布机构: 生成日期: 2016-09-13 09:55
主题分类: 主题词:
2015年台山市政府决算公开

 

一、决算报告

 

关于台山市2015年财政决算草案的报告

 

市人大主任、副主任、各位常委:

    台山市第十四届人民代表大会第六次会议审查批准了《台山市2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告》。现在,台山市2015年财政决算已经汇编完成。根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和市人大常委会的工作安排,受市政府委托,我向市人大常委会报告台山市2015年财政决算草案,请予审查。

2015年,面对复杂多变的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务,全市各部门(单位)在市委、市政府的正确领导下,在人大的监督和支持下,认真贯彻落实市委、市政府的决策部署,努力克服经济增长放缓及政策性减收增支等困难,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,市十四届人大五次会议审议通过的2015年预算完成情况良好,有效促进了我市国民经济和社会各项事业的发展。

一、2015年全市一般公共预算收支决算情况

根据我市财政决算反映,2015年全市一般公共预算收入完成247,639万元,完成市人代会通过收入预算的101.41%,比2014年收入完成数增收20,491万元,增长9.02%。全市一般公共预算收入,加上级补助收入195,906万元、调入资金18,065万元、债券转贷收入40,462万元、上年滚存结余28,530万元(其中净结余6,187万元),全市一般公共预算总收入530,602万元。

一般公共预算支出完成436,185万元,为调整预算数479,006万元的91.06%,比2014年支出完成数增支41,849万元,增长10.62%。全市一般公共预算支出,加上解上级支出16,726万元、债务还本支出34,275万元、安排预算稳定调节基金595万元,全市一般公共预算总支出487,781万元。

一般公共预算总收入与总支出相抵结余为42,821万元,全部结转下年支出,已列入2016年财政预算。

一般公共预算收入总收入执行情况:

(一)一般公共预算收入情况

1.税收收入完成176,422万元,比2014年增收13,594万元,增长8.35%

2专项收入完成14,612万元,2014年增收5,749万元,增长64.87%,主要是科目调整由基金预算收入调整为一般公共预算收入的增加。

    3行政事业性收费收入完成25,570万元,比2014年增收4,510万元,增长21.42%,主要是建设行事收费收入同比增收。

    4罚没收入5,467万元,比2014年增收1,179万元,增长27.50%

    5国有资源有偿使用收入完成4,864万元,比2014年增收3,210万元,增长194.07%,主要是其他非经营性国有资产处置收入和综合处置费收入增加。

    6其他收入完成13,387万元,比2014年增收6,191万元,增长86.03%,主要是梳理行政事业单位经营服务性收费项目,清缴以前年度收入。

(二)上级补助收入情况

1.返还性收入20,898万元,与2014年持平,主要是税收返还。

2.一般性转移支付收入102,789万元,比2014年增加31,033万元,增长43.25%

3.专项转移支付收入72,219万元,比2014年增加11,741万元,增长19.42%

(三)债务转贷收入40,462万元,比2014年增加37,550万元,增长1289.50%,主要是政府债券置换增加。

(四)调入资金18,065万元,比2014年减少14,531万元,下降44.58%

一般公共预算总支出完成情况:

(一)一般公共预算支出情况

1.一般公共服务支出完成48,051万元,为调整预算数的98.76%

2.国防支出完成463万元,为调整预算数的10.68%

3.公共安全支出完成24,462万元,为调整预算数的94.78%

4.教育支出完成109,030万元,为调整预算数的90.73%

5.科学技术支出完成4,114万元,为调整预算数的87.22%

6.文化体育与传媒支出完成6,908万元,为调整预算数的83.73%

7.社会保障和就业支出完成74,307万元,为调整预算数的97.73%

8.医疗卫生与计划生育支出完成59,550万元,为调整预算数的98.76%

    9.节能环保支出完成5,950万元,为调整预算数的85.78%

10.城乡社区事务支出完成4,149万元,为调整预算数的85.94%

11.农林水事务支出完成53,387万元,为调整预算数的81.55%

12.交通运输支出完成12,569万元,为调整预算数的94.19%

13.资源勘探电力信息等事务支出完成11,629万元,为调整预算数的98.79%

14.商业服务业等事务支出完成674万元,为调整预算数的39.81%

15.国土海洋气象等事务支出完成8,940万元,为调整预算数的94.22%

16.住房保障支出完成4,994万元,为调整预算数的99.54%

17.粮油物资管理事务支出完成1,732万元,为调整预算数的100%

18.其他支出完成5,222万元,为调整预算数的50.16%

19.债务付息和债务发行费用支出54万元,为调整预算数的100%

(二)上解上级支出16,726万元,比2014年减少446万元,下降2.6%

(三)债务还本支出34,275万元,比2014年增加33,035万元,增长2664.12%

二、2015年政府性基金预算收支决算情况

根据我市财政决算反映,2015年全市政府性基金预算收入完成35,821万元,为调整预算数35,821万元的100%,比2014年完成数75,586万元减收39,765万元,下降52.61%。全市政府性基金收入,加上级补助收入23,785万元、债务转贷收入19,420万元、上年滚存结余58,773万元,政府性基金总收入137,799万元。

2015年全市政府性基金预算支出完成85,817万元,为调整预算数103,325万元的83.06%,比2014年完成数86,188万元减支371万元,下降0.43%。全市政府性基金支出,加上债务还本支出19,420万元、调出资金15,054万元,政府性基金总支出120,291万元。

政府性基金总收入与总支出相抵结余为17,508万元,全部继续按基金性质转入2016年预算,专款专用。

(一)政府性基金收入主要项目完成情况:

    1.政府住房基金收入完成2,215万元,比2014年增收538万元,增长32%

2.城市公用事业附加收入完成3,143万元,比2014年增收83万元,增长2.72%

3国有土地收益基金收入完成1,879万元,比2014年减收3,455万元,下降64.78%,主要是土地出让情况不理想。

4农业土地开发资金收入完成285万元,比2014年减收94万元,下降24.81%,主要是土地出让情况不理想。

5国有土地使用权出让收入完成20,191万元,比2014年减收33,294万元,下降62.25%,主要是土地出让情况不理想。

6彩票公益金收入完成508万元,比2014年减收87万元,下降14.63%

7.城市基础设施配套费收入完成5,575万元,比2014年减收885万元,下降13.70%

8.污水处理费收入完成2,025万元,同比净增2,025万元。

(二)政府性基金主要支出项目完成情况

1.大中型水库移民后期扶持基金支出完成2,035万元。

2. 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出完成612万元。

    3.政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出完成3,893万元。

4. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出完成21,515万元。

5.城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出完成3,596万元。

6.国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出完成1,145万元。

7.农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出完成3,118万元。

8.新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出完成37,374万元。

9.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出完成6,918万元。

10.污水处理费及对应专项债务收入安排的支出完成2,025万元。

11.港口建设费及对应专项债务收入安排的支出完成450万元。

12.无线电频率占用费安排的支出完成18万元。

13.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出完成2,738万元。

14.债务付息和债务发行费用支出完成288万元。

三、2015年地方政府债务决算情况

按照国家和省全面加强政府债务管理的要求,我市2015年继续加强政府债务管理,保持适度的债务融资规模,提高财政金融风险管控能力。

据目前统计口径,我市截2015年底政府债务总额260,811万元(上级下达我市债务限额318,174万元),其中:一般债务57,290万元,专项债务204,521万元。此外,我市或有债务总额1,878万元。

    2015年我市完成第一、二批政府债券置换额度共54,741万元,其中一般债券35,321万元,专项债券19,420万元。按照优先保障民生、教育等支出的原则,我市把债券置换腾出的财政资金优先用于底线民生支出、教育及其他上级要求的政策性支出,充分发挥债券置换的积极作用。

四、落实整改措施,强化财政管理 

对于审计部门对我市2014年度本级预算执行和其他财政收支情况审计报告中所反映的存在问题,我们高度重视并落实整改:

(一)部分非税收入未按规定纳入预算管理的整改情况,市财政部门已于20158月底前将其缴入国库,纳入预算管理。

(二)从201591日起,除了现场执法罚没收入外,公安交警大队负责征缴的行政事业性收费和罚没收入已经纳入非税收入管理系统征收。目前,我市已有150家部门及其下属单位纳入非税收入系统管理,进一步规范非税收入的征缴工作。

(三)积极追还财政对外借款,保障财政资金安全。

    2015年是全面深化改革的关键之年,是全面完成“十二五”规划的收官之年,做好财政工作意义重大。在市委市政府的正确领导下,在市人大、市政协的支持和监督下,各部门采取积极措施应对外部经济环境以及财税政策减收等不利因素影响,准确把握财政工作“五个新常态”,提振信心,抢抓机遇,攻坚克难,较好地完成了全年财政预算任务,为建设幸福台山提供了有力的财力保障!

 

二、决算报表

 

目录

 

一、一般公共预算

1.2015年县级一般公共预算收入决算表

2.2015年县级一般公共预算支出决算表(按功能分类)

3.2015年县级一般公共预算支出决算表(按经济分类)

4.2015年县本级一般公共预算支出决算表(按功能分类)

  关于2015年县本级一般公共预算支出的说明

5.2015年县本级一般公共预算基本支出决算表(按经济分类)

6.2015年县本级一般公共预算“三公”经费决算表

  关于2015年县级一般公共预算“三公”经费决算的说明

7.2015年县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表(按项目分地区列示)

8.政府一般债务限额和余额情况表

二、政府性基金预算

9.2015年县级政府性基金预算收入决算表

10.2015年市级政府性基金预算支出决算表

11.2015年县本级政府性基金预算支出决算表

12.2015年县级政府性基金转移支付决算表(按项目分地区列示)

13.政府专项债务限额和余额情况表

三、国有资本经营预算

14.2015年县级国有资本经营预算收入决算表

15.2015年县级国有资本经营预算支出决算表

四、社会保险基金预算

16.2015年县本级社会保险基金预算收入决算表

17.2015年县本级社会保险基金预算支出决算表

 

 

1

2015年县级一般公共预算收入决算表

 

单位:万元

         

决算数

一、本级一般公共预算收入

247,639

(一)税收收入

176,422

     增值税

48,762

       消费税

 

       营业税

23,053

       企业所得税

25,842

       企业所得税退税

 

       个人所得税

6,227

       资源税

205

       城市维护建设税

13,544

       房产税

10,311

       印花税

2,568

       城镇土地使用税

21,877

       土地增值税

5,686

       车船税

2,141

       船舶吨税

 

       车辆购置税

 

       关税

 

       耕地占用税

703

       契税

15,503

       烟叶税

 

       其他税收收入

 

(二)非税收入

71,217

专项收入

14,612

其中:排污费收入

876

      水资源费收入

749

      教育费附加收入

7,094

      矿产资源专项收入

203

      地方教育附加收入

3,191

      文化事业建设费收入

99

      残疾人就业保障金收入

1,032

      教育资金收入

118

      农田水利建设资金收入

85

      育林基金收入

534

      水利建设专项收入

172

      其他专项收入

459

行政事业性收费收入

25,570

其中:公安行政事业性收费收入

1,550

      法院行政事业性收费收入

1,212

      司法行政事业性收费收入

1,471

      外交行政事业性收费收入

8

      工商行政事业性收费收入

 

      商贸行政事业性收费收入

 

      财政行政事业性收费收入

24

      税务行政事业性收费收入

 

      海关行政事业性收费收入

 

      审计行政事业性收费收入

 

      人口和计划生育行政事业性收费收入

2,282

      国管局行政事业性收费收入

 

      外专局行政事业性收费收入

 

      保密行政事业性收费收入

 

      质量监督检验检疫行政事业性收费收入

 

      出版行政事业性收费收入

 

      安全生产行政事业性收费收入

 

      档案行政事业性收费收入

 

      港澳办行政事业性收费收入

 

      贸促会行政事业性收费收入

 

      宗教行政事业性收费收入

 

      人防办行政事业性收费收入

3,872

      中直管理局行政事业性收费收入

 

      文化行政事业性收费收入

 

      教育行政事业性收费收入

3

      科技行政事业性收费收入

 

      体育行政事业性收费收入

 

      发展与改革(物价)行政事业性收费收入

 

      统计行政事业性收费收入

 

      国土资源行政事业性收费收入

1,368

      建设行政事业性收费收入

8,306

      知识产权行政事业性收费收入

 

      环保行政事业性收费收入

71

      旅游行政事业性收费收入

 

      海洋行政事业性收费收入

 

      测绘行政事业性收费收入

 

      铁路行政事业性收费收入

 

      交通运输行政事业性收费收入

48

      工业和信息产业行政事业性收费收入

 

      农业行政事业性收费收入

980

      林业行政事业性收费收入

2

      水利行政事业性收费收入

4,105

      卫生行政事业性收费收入

 

      民政行政事业性收费收入

235

      人力资源和社会保障行政事业性收费收入

33

      证监会行政事业性收费收入

 

      银监会行政事业性收费收入

 

      保监会行政事业性收费收入

 

      电力市场监管行政事业性收费收入

 

      仲裁委行政事业性收费收入

 

      编办行政事业性收费收入

 

      党校行政事业性收费收入

 

      监察行政事业性收费收入

 

      外文局行政事业性收费收入

 

      南水北调办行政事业性收费收入

 

      国资委行政事业性收费收入

 

      其他行政事业性收费收入

 

罚没收入

5,467

  其中:一般罚没收入

5,467

        缉私罚没收入

 

       缉毒罚没收入

 

       罚没收入退库

 

国有资源(资产)有偿使用收入

4,864

   其中:海域使用金收入

106

        场地和矿区使用费收入

 

        利息收入

691

        非经营性国有资产收入

1,260

        无居民海岛使用金收入

 

        其他国有资源(资产)有偿使用收入

2,807

 

 

其他收入

20,704

   其中:捐赠收入

2,044

         国有资本经营收入

7,317

         动用国储棉、糖、油上缴财政收入

 

         动用国家储备粮油上缴差价收入

 

         主管部门集中收入

 

         国际赠款有偿使用费收入

 

         免税商品特许经营费收入

 

         基本建设收入

 

         石油特别收益金专项收入

 

         动用国储盐上缴财政收入

 

         差别电价收入

 

         债务管理收入

 

         其他收入

11,343

二、上级补助收入

195,906

三、下级上解收入

 

四、地方政府债券转贷收入

40,462

  其中:新增一般债券转贷收入

 

        置换一般债券转贷收入

 

五、国债转贷资金上年结余

 

六、调入资金

18,065

七、调入预算稳定调节基金

 

八、上年结转收入

28,530

总收入

530,602

 

2

2015年县级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目

决算数

一、一般公共服务

48,051

二、国防

463

三、公共安全

24,462

四、教育

109,030

五、科学技术

4,114

六、文化体育与传媒

6,908

七、社会保障和就业

74,307

八、医疗卫生与计划生育

59,550

九、节能环保

5,950

十、城乡社区

4,149

十一、农林水

53,387

十二、交通运输

12,569

十三、资源勘探信息等

11,629

十四、商业服务业等

674

十五、金融

 

十六、国土海洋气象等

8,940

十七、住房保障

4,994

十八、粮油物资储备

1,732

十九、其他支出

5,222

本级支出小计

436,131

二十、返还性支出

 

二十一、一般性转移支付

 

二十二、专项转移支付

 

二十三、上解上级支出

16,726

二十四、援助其他地区

 

二十五、预备费

 

二十六、债务还本支出

34,275

二十七、债务付息支出

11

二十八、债务发行费用支出

43

二十九、安排预算稳定调节基金

595

三十、年终结余结转

42,821

支出总计

530,602

 

 

3

2015年县级一般公共预算支出决算表
(按经济分类)

 

单位:万元

项目

决算数

一、基本支出

154,268

工资福利支出

92,912

商品和服务支出

2,128

对个人和家庭的补助

54,157

对企事业单位的补贴

 

债务利息支出

 

基本建设支出

 

其他资本性支出

27

其他支出

5,044

二、项目支出

281,917

工资福利支出

6,249

商品和服务支出

140,551

对个人和家庭的补助

62,042

对企事业单位的补贴

2,548

转移性支出

 

债务利息支出

34

基本建设支出

3,855

其他资本性支出

19,275

其他支出

47,363

备注:经济分类报表自2017年开始试编2016年决算

 

 

4

2015年县本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

 

     单位:万元

功能分类

决算数

市(县、区)本级一般公共预算支出

436,185

一、一般公共服务支出

48,051

   人大事务

603

      行政运行

437

      一般行政管理事务

 

      人大会议

107

      人大立法

 

      人大监督

 

      人大代表履职能力提升

22

      代表工作

16

      人大信访工作

 

      事业运行

 

      其他人大事务支出

21

   政协事务

454

      行政运行

295

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      政协会议

80

      委员视察

19

      参政议政

17

      其他政协事务支出

43

   政府办公厅(室)及相关机构事务

19,454

      行政运行

10,454

      一般行政管理事务

203

      机关服务

458

      法制建设

 

      信访事务

3

      参事事务

 

      事业运行

363

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

7,973

   发展与改革事务

474

      行政运行

398

      一般行政管理事务

 

      战略规划与实施

 

      社会事业发展规划

 

      物价管理

2

      事业运行

 

      其他发展与改革事务支出

74

   统计信息事务

328

      行政运行

263

      一般行政管理事务

 

      专项统计业务

 

      统计管理

 

      专项普查活动

13

      统计抽样调查

46

      其他统计信息事务支出

6

   财政事务

6,992

      行政运行

6,714

      一般行政管理事务

10

      财政国库业务

 

      财政监察

 

      信息化建设

 

      事业运行

 

      其他财政事务支出

268

   税收事务

11,441

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      税务办案

11,004

      税务登记证及发票管理

 

      代扣代收代征税款手续费

152

      税务宣传

 

      协税护税

 

      信息化建设

 

      事业运行

 

      其他税收事务支出

285

   审计事务

358

      行政运行

307

      审计业务

 

      审计管理

 

      信息化建设

 

      事业运行

 

      其他审计事务支出

51

   海关事务

95

      行政运行

95

      缉私办案

 

   人力资源事务

127

      行政运行

82

      一般行政管理事务

 

      军队转业干部安置

 

      博士后日常经费

 

      引进人才费用

 

      公务员履职能力提升

 

      其他人力资源事务支出

45

   纪检监察事务

654

      行政运行

627

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      大案要案查处

 

      派驻派出机构

 

      事业运行

 

      其他纪检监察事务支出

27

   商贸事务

1,081

      行政运行

608

      一般行政管理事务

16

      机关服务

 

      对外贸易管理

159

      外资管理

 

      招商引资

94

      其他商贸事务支出

204

   知识产权事务

 

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      专利审批

 

      专利执法

 

      知识产权宏观管理

 

      事业运行

 

      其他知识产权事务支出

 

   工商行政管理事务

112

      行政运行

80

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      工商行政管理专项

15

      执法办案专项

15

      消费者权益保护

2

      信息化建设

 

      其他工商行政管理事务支出

 

   质量技术监督与检验检疫事务

 

      行政运行

 

      质量技术监督行政执法及业务管理

 

      质量技术监督技术支持

 

      标准化管理

 

      信息化建设

 

      事业运行

 

      其他质量技术监督与检验检疫事务支出

 

   民族事务

1

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      事业运行

 

      其他民族事务支出

1

   宗教事务

5

      行政运行

5

      宗教工作专项

 

      其他宗教事务支出

 

   港澳台侨事务

630

      行政运行

332

      一般行政管理事务

 

      港澳事务

 

      华侨事务

212

      事业运行

 

      其他港澳台侨事务支出

86

   档案事务

226

      行政运行

187

      机关服务

2

      档案馆

2

      其他档案事务支出

35

   民主党派及工商联事务

152

      行政运行

152

      一般行政管理事务

 

      参政议政

 

      其他民主党派及工商联事务支出

 

   群众团体事务

730

      行政运行

666

      一般行政管理事务

50

      事业运行

 

      其他群众团体事务支出

14

   党委办公厅(室)及相关机构事务

480

      行政运行

458

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      专项业务

8

      事业运行

 

      其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

14

   组织事务

583

      行政运行

552

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      事业运行

 

      其他组织事务支出

31

   宣传事务

349

      行政运行

305

      一般行政管理事务

 

      其他宣传事务支出

44

   统战事务

154

      行政运行

154

      一般行政管理事务

 

      事业运行

 

      其他统战事务支出

 

   对外联络事务

9

      行政运行

 

      其他对外联络事务支出

9

   其他共产党事务支出

148

      行政运行

141

      事业运行

 

      一般行政管理事务

7

      其他共产党事务支出

 

   其他一般公共服务支出

2,411

      其他一般公共服务支出

2,411

二、国防支出

463

三、公共安全支出

24,462

   其中:武装警察

1,750

   公安

17,211

   国家安全

22

   检察

1,531

   法院

2,671

   司法

1,233

   监狱

 

   强制隔离戒毒

 

   其他公共安全支出

44

四、教育支出

109,030

   教育管理事务

780

      行政运行

780

      一般行政管理事务

 

      其他教育管理事务支出

 

   普通教育

89,581

      学前教育

541

      小学教育

47,757

      初中教育

33,067

      高中教育

7,080

      高等教育

 

      其他普通教育支出

1,136

   职业教育

4,172

      初等职业教育

 

      中专教育

175

      技校教育

670

      职业高中教育

3,227

      高等职业教育

 

      其他职业教育支出

100

   成人教育

381

      成人初等教育

 

      成人中等教育

381

      成人高等教育

 

      其他成人教育支出

 

   广播电视教育

158

      广播电视学校

158

      其他广播电视教育支出

 

   特殊教育

543

      特殊学校教育

388

      其他特殊教育支出

155

   进修及培训

488

      教师进修

241

      干部教育

247

      培训支出

 

      其他进修及培训

 

   教育费附加安排的支出

4,094

      其他教育费附加安排的支出

4,094

   其他教育支出

8,833

      其他教育支出

8,833

五、科学技术支出

4,114

   科学技术管理事务

 

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      其他科学技术管理事务支出

 

   基础研究

 

      机构运行

 

      自然科学基金

 

      其他基础研究支出

 

   应用研究

 

      机构运行

 

      社会公益研究

 

      高技术研究

 

      其他应用研究支出

 

   技术研究与开发

1,645

      机构运行

 

      应用技术研究与开发

500

      产业技术研究与开发

1,121

      科技成果转化与扩散

 

      其他技术研究与开发支出

24

   科技条件与服务

 

      机构运行

 

      技术创新服务体系

 

      科技条件专项

 

      其他科技条件与服务支出

 

   社会科学

3

      社会科学研究机构

 

      社会科学研究

3

      其他社会科学支出

 

   科学技术普及

1,411

      机构运行

 

      科普活动

80

      青少年科技活动

1

      学术交流活动

 

      科技馆站

46

      其他科学技术普及支出

1,284

   科技交流与合作

 

      其他科技交流与合作支出

 

   其他科学技术支出

1,055

      科技奖励

 

      转制科研机构

 

      其他科学技术支出

1,055

六、文化体育与传媒支出

6,908

   文化

896

      行政运行

218

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      图书馆

121

      文化展示及纪念机构

 

      艺术表演场所

 

      艺术表演团体

 

      文化活动

 

      群众文化

 

      文化交流与合作

15

      文化创作与保护

117

      文化市场管理

 

      其他文化支出

425

   文物

125

      行政运行

3

      一般行政管理事务

 

      文物保护

15

      博物馆

102

      历史名城与古迹

5

      其他文物支出

 

   体育

5,720

      行政运行

157

      一般行政管理事务

 

      机关服务

23

      运动项目管理

 

      体育竞赛

30

      体育训练

 

      体育场馆

5,289

      群众体育

215

      体育交流与合作

 

      其他体育支出

6

   新闻出版广播影视

145

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      广播

 

      电视

 

      电影

107

      出版发行

 

      其他新闻出版广播影视支出

38

   其他文化体育与传媒支出

22

      其他文化体育与传媒支出

22

七、社会保障和就业支出

74,307

   人力资源和社会保障管理事务

1,308

      行政运行

373

      一般行政管理事务

 

      劳动保障监察

67

      就业管理事务

93

      社会保险业务管理事务

393

      信息化建设

10

      社会保险经办机构

5

      劳动关系和维权

39

      公共就业服务和职业技能鉴定机构

 

      劳动人事争议调解仲裁

 

      其他人力资源和社会保障管理事务支出

328

   民政管理事务

3,225

      行政运行

235

      一般行政管理事务

 

      机关服务

72

      拥军优属

241

      老龄事务

1,492

      民间组织管理

66

      行政区划和地名管理

5

      基层政权和社区建设

900

      部队供应

 

      其他民政管理事务支出

214

   财政对社会保险基金的补助

31,522

      财政对基本养老保险基金的补助

 

      财政对工伤保险基金的补助

155

      财政对生育保险基金的补助

270

      财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

20,915

      财政对其他社会保险基金的补助

10,182

   行政事业单位离退休

15,081

      归口管理的行政单位离退休

12,829

      事业单位离退休

1,653

      离退休人员管理机构

571

      未归口管理的行政单位离退休

 

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

      其他行政事业单位离退休支出

28

   企业改革补助

4

      企业关闭破产补助

4

      其他企业改革发展补助

 

   就业补助

236

      职业培训补贴

19

      社会保险补贴

1

      高技能人才培养补助

10

      其他就业补助支出

206

   抚恤

4,571

      死亡抚恤

367

      伤残抚恤

 

      在乡复员、退伍军人生活补助

2,629

      优抚事业单位支出

4

      农村籍退役士兵老年生活补助

33

      其他优抚支出

1,538

   退役安置

1,704

      退役士兵安置

18

      军队移交政府的离退休人员安置

575

      军队移交政府离退休干部管理机构

245

      其他退役安置支出

866

   社会福利

918

      儿童福利

281

      老年福利

40

      殡葬

460

      社会福利事业单位

42

      其他社会福利支出

95

   残疾人事业

1,995

      行政运行

 

      残疾人康复

43

      残疾人就业和扶贫

103

      其他残疾人事业支出

1,849

   自然灾害生活救助

100

      中央自然灾害生活补助

43

      地方自然灾害生活补助

57

      其他自然灾害生活救助支出

 

   红十字事业

90

      行政运行

88

      其他红十字事业支出

2

   最低生活保障

6,525

      城市最低生活保障金支出

1,542

      农村最低生活保障金支出

4,983

   临时救助

251

      临时救助支出

184

      流浪乞讨人员救助支出

67

   补充道路交通事故社会救助基金

 

      交强险营业税补助基金支出

 

   特困人员供养

1,394

      农村五保供养支出

1,394

   财政对基本养老保险基金的补助

 

      财政对企业职工基本养老保险基金的补助

 

      财政对其他基本养老保险基金的补助

 

   其他生活救助

657

      其他城市生活救助

502

      其他农村生活救助

155

   其他社会保障和就业支出

4,726

      其他社会保障和就业支出

4,726

八、医疗卫生与计划生育支出

59,550

   医疗卫生与计划生育管理事务

398

      行政运行

346

      一般行政管理事务

32

      机关服务

5

      其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

15

   公立医院

1,366

      综合医院

677

      中医(民族)医院

 

      传染病医院

47

      精神病医院

 

      其他专科医院

31

      行业医院

 

      其他公立医院支出

611

   基层医疗卫生机构

5,698

      乡镇卫生院

2,144

      其他基层医疗卫生机构支出

3,554

   公共卫生

5,554

      疾病预防控制机构

753

      卫生监督机构

256

      妇幼保健机构

25

      精神卫生机构

 

      基本公共卫生服务

3,618

      重大公共卫生专项

329

      突发公共卫生事件应急处理

 

      其他公共卫生支出

573

   医疗保障

37,867

      行政单位医疗

1,968

      公务员医疗补助

945

      优抚对象医疗补助

4

      新型农村合作医疗

5,943

      城镇居民基本医疗保险

898

      城乡医疗救助

2,596

      疾病应急救助

11

      其他医疗保障支出

25,502

   中医药

25

      中医(民族医)药专项

25

      其他中医药支出

 

   计划生育事务

7,625

      计划生育机构

 

      计划生育服务

12

      其他计划生育事务支出

7,613

   食品和药品监督管理事务

936

      行政运行

542

      一般行政管理事务

 

      药品事务

 

      医疗器械事务

 

      食品安全事务

 

      事业运行

 

      其他食品和药品监督管理事务支出

394

   行政事业单位医疗

 

      行政单位医疗

 

      事业单位医疗

 

      其他行政事业单位医疗支出

 

   财政对基本医疗保险基金的补助

 

      财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

 

   医疗救助

 

      城乡医疗救助

 

      疾病应急救助

 

      其他医疗救助支出

 

   其他医疗卫生与计划生育支出

81

      其他医疗卫生与计划生育支出

81

九、节能环保支出

5,950

   环境保护管理事务

571

      行政运行

564

      机关服务

 

      环境保护宣传

 

      其他环境保护管理事务支出

7

   环境监测与监察

34

      其他环境监测与监察支出

34

   污染防治

4,311

      大气

350

      水体

960

      排污费安排的支出

812

      其他污染防治支出

2,189

   自然生态保护

635

      农村环境保护

635

   天然林保护

 

      天然林保护工程建设

 

   能源节约利用

12

      能源节约利用

12

   污染减排

112

      环境监测与信息

 

      环境执法监察

 

      减排专项支出

112

      其他污染减排支出

 

   能源管理事务

 

      事业运行

 

      其他能源管理事务支出

 

   其他节能环保支出

275

      其他节能环保支出

275

十、城乡社区支出

4,149

   城乡社区管理事务

1,301

      行政运行

457

      工程建设标准规范编制与监管

 

      工程建设管理

 

      执业资格注册、资质审查

 

      机关服务

305

      城管执法

199

      其他城乡社区管理事务支出

340

   城乡社区规划与管理

358

      城乡社区规划与管理

358

   城乡社区公共设施

1,205

      小城镇基础设施建设

534

      其他城乡社区公共设施支出

671

   城乡社区环境卫生

1,127

      城乡社区环境卫生

1,127

   其他城乡社区支出

158

      其他城乡社区支出

158

十一、农林水支出

53,387

   农业

32,975

      行政运行

249

      一般行政管理事务

797

      机关服务

28

      事业运行

240

      科技转化与推广服务

69

      病虫害控制

20

      农产品质量安全

55

      执法监管

30

      农业生产资料与技术补贴

1,449

      农业生产保险补贴

1,404

      农业组织化与产业化经营

66

      农业资源保护修复与利用

30

      石油价格改革对渔业的补贴

27,321

      对高校毕业生到基层任职补助

419

      其他农业支出

798

   林业

2,300

      行政运行

371

      一般行政管理事务

45

      森林培育

123

      森林资源管理

30

      森林生态效益补偿

1,535

      动植物保护

3

      林业执法与监督

14

      石油价格改革对林业的补贴

63

      其他林业支出

116

   水利

10,869

      行政运行

368

      水利工程建设

6,492

      水利工程运行与维护

57

      水土保持

20

      水质监测

72

      抗旱

250

      农田水利

1,590

      大中型水库移民后期扶持专项支出

194

      水资源费安排的支出

1,437

      信息管理

108

      农村人畜饮水

21

      其他水利支出

260

   扶贫

3,510

      一般行政管理事务

6

      农村基础设施建设

2,012

      社会发展

 

      生产发展

12

      扶贫贷款奖补和贴息

12

      其他扶贫支出

1,468

   农业综合开发

980

      机构运行

8

      土地治理

972

      其他农业综合开发支出

 

   农村综合改革

125

      对村级一事一议的补助

125

      其他农村综合改革支出

 

   促进金融支农支出

50

      其他金融支农支持

50

   普惠金融发展支出

 

      涉农贷款增量奖励

 

      其他普惠金融发展支出

 

   目标价格补贴

 

      其他目标价格补贴

 

   其他农林水支出

2,578

      其他农林水支出

2,578

十二、交通运输支出

12,569

   公路水路运输

6,880

      行政运行

837

      一般行政管理事务

181

      机关服务

620

      公路建设

 

      公路改建

2,315

      公路养护

790

      公路路政管理

 

      交通运输信息化建设

 

      公路和运输安全

210

      公路还贷专项

 

      公路运输管理

1,927

      航道维护

 

      海事管理

 

      水路运输管理支出

 

      其他公路水路运输支出

 

   铁路运输

3,637

      铁路安全

 

      铁路路网建设

3,637

      其他铁路运输支出

 

   民用航空运输

 

      机场建设

 

      其他民用航空运输支出

 

   石油价格改革对交通运输的补贴

1,836

      对城市公交的补贴

373

      对农村道路客运的补贴

1,199

      对出租车的补贴

48

      石油价格改革补贴其他支出

216

   邮政业支出

 

      邮政普遍服务与特殊服务

 

      其他邮政业支出

 

   车辆购置税支出

216

      车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

216

   其他交通运输支出

 

      其他交通运输支出

 

十三、资源勘探信息等支出

11,629

   资源勘探开发

 

      行政运行

 

      有色金属矿勘探和采选

 

      其他资源勘探业支出

 

   制造业

8,903

      其他制造业支出

8,903

   建筑业

754

      行政运行

469

      机关服务

285

   工业和信息产业监管

417

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      信息安全建设

 

      专用通信

 

      无线电监管

 

      其他工业和信息产业监管支出

417

   安全生产监管

392

      行政运行

342

      机关服务

27

      一般行政管理事务

 

      安全监管监察专项

 

      应急救援支出

 

      煤炭安全

 

      其他安全生产监管支出

23

   国有资产监管

239

      行政运行

239

      一般行政管理事务

 

      其他国有资产监管支出

 

   支持中小企业发展和管理支出

908

      中小企业发展专项

58

      其他支持中小企业发展和管理支出

850

   其他资源勘探电力信息等支出

16

      技术改造支出

 

      其他资源勘探信息等支出

16

十四、商业服务业等支出

674

   商业流通事务

304

      行政运行

200