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索引号: 007075638/2018-02283 发布机构:
生成日期: 2018-08-24 18:38 主题分类:
主题词:
2017年度台山市赤溪镇人民政府决算公开

 

 

 

 

 

 

      

 

第一部分   台山市赤溪镇人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   台山市赤溪镇人民政府2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   台山市赤溪镇人民政府2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分   台山市赤溪镇人民政府概况

(一)部门主要职责

台山市赤溪镇人民政府是行政单位。主要职责:

1、贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。

2、按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

3、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4、按规定权限和程序,负责辖区内的规划管理、城镇管理、土地使用、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

5、负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。

6、指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。

7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作;负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,美化城乡环境。

8、推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作;按规定权限负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。

9、负责社会建设有关工作;统筹协调辖区内社会工作;负责公共服务机构的工作统筹、考核等工作。

10、编制并执行财政预决算计划,做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

11、配合上级部门进行广海湾深水港口工程立项、施工图设计;负责权限范围内建设工程中质量监督有关工作;进行港口工程招投标、验收等工作。

12、承担法律规定的其它职责。

13、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

 

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入台山市赤溪镇人民政府2017年部门决算编报范围的单位共1个,本部门没有下属单位。本单位内设十个正股级党政机构,分别是:党政办公室、维护稳定及社会治安综合治理办公室、社会事务和社会保障办公室、农业和农村工作办公室、城镇建设管理与环保局、经济促进局、安全生产监督管理局、卫生和人口计划生育局、财政局、港口建设办公室。

 

第二部分   台山市赤溪镇人民政府2017年部门决算表

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:台山市赤溪镇人民政府 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

3324.35 

一、一般公共服务支出

22

2234.10 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

23

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

24

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

25

228.92 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

26

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

27

9.00 

……

7

 

七、文化体育与传媒支出

28

0.02

 

8

 

八、社会保障和就业支出

29

229.69

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

30

67.09 

 

10

 

十、节能环保支出

31

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

32

121.52

 

12

 

十二、农林水支出

33

352.65

 

13

 

……

34

 

 

14

 

十九、住房保障支出

35

81.37

 

15

 

……

36

 

 

16

 

 

37

 

本年收入合计

17

3324.35 

本年支出合计

38

 3324.35

用事业基金弥补收支差额

18

 

结余分配

39

 

年初结转和结余

19

 

年末结转和结余

40

 

 

20

 

 

41

 

总计

21

3324.35 

总计

42

 3324.35

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:台山市赤溪镇人民政府

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3324.35

3324.35

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2234.10

2234.10

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2233.14

2233.14

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

850.41

850.41

 

 

 

 

 

2010350

事业运行

24.80

24.80

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1357.93

1357.93

 

 

 

 

 

20106

财政事务

0.96

0.96

 

 

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

0.96

0.96

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

228.92

228.92

 

 

 

 

 

20401

武装警察

45.00

45.00

 

 

 

 

 

2040103

消防

45.00

45.00

 

 

 

 

 

20402

公安

161.33

161.33

 

 

 

 

 

2040201

行政运行

2.69

2.69

 

 

 

 

 

2040204

治安管理

129.6

129.6

 

 

 

 

 

2040205

国内安全保卫

29.04

29.04

 

 

 

 

 

20406

司法

17.58

17.58

 

 

 

 

 

2040604

基层司法业务

17.58

17.58

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2049901

其他公共安全支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

9.00

9.00

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

9.00

9.00

 

 

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

9.00

9.00

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

0.02

0.02

 

 

 

 

 

20701

文化

0.02

0.02

 

 

 

 

 

2070109

群众文化

0.02

0.02

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

229.69

229.69

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.38

0.38

 

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.38

0.38

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

217.52

217.52

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

217.52

217.52

 

 

 

 

 

20821

特困人员救助供养

10.22

10.22

 

 

 

 

 

2082102

农村特困人员救助供养支出

10.22

10.22

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.56

1.56

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.38

0.38

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

1.19

1.19

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

67.09

67.09

 

 

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

8.66

8.66

 

 

 

 

 

2100499

其他公共卫生支出

8.66

8.66

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.17

0.17

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.17

0.17

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

37.80

37.80

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

23.31

23.31

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

14.49

14.49

 

 

 

 

 

21013

医疗救助

0.46

0.46

 

 

 

 

 

2101399

其他医疗救助支出

0.46

0.46

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

121.52

121.52

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

109.00

109.00

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

109.00

109.00

 

 

 

 

 

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

12.52

12.52

 

 

 

 

 

2120999

其他城市公用事业附加安排的支出

12.52

12.52

 

 

 

 

 

213

农林水支出

352.65

352.65

 

 

 

 

 

21301

农业

122.56

122.56

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

0.92

0.92

 

 

 

 

 

2130119

防灾救灾

79.70

79.70

 

 

 

 

 

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

24.86

24.86

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

17.09

17.09

 

 

 

 

 

21305

扶贫

220.09

220.09

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

220.09

220.09

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2130799

其他农村综合改革支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

81.37

81.37

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

81.37

81.37

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

81.37

81.37

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

                                                       公开03

部门:台山市赤溪镇人民政府                                                    单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3324.35 

3103.13 

221.22 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2234.10

2234.10

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2233.14

2233.14

 

 

 

 

2010301

行政运行

850.41

850.41

 

 

 

 

2010350

事业运行

24.80

24.80

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1357.93

1357.93

 

 

 

 

20106

财政事务

0.96

0.96

 

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

0.96

0.96

 

 

 

 

204

公共安全支出

228.92

228.92

 

 

 

 

20401

武装警察

45.00

45.00

 

 

 

 

2040103

消防

45.00

45.00

 

 

 

 

20402

公安

161.33

161.33

 

 

 

 

2040201

行政运行

2.69

2.69

 

 

 

 

2040204

治安管理

129.6

129.6

 

 

 

 

2040205

国内安全保卫

29.04

29.04

 

 

 

 

20406

司法

17.58

17.58

 

 

 

 

2040604

基层司法业务

17.58

17.58

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

5.00

5.00

 

 

 

 

2049901

其他公共安全支出

5.00

5.00

 

 

 

 

206

科学技术支出

9.00

9.00

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

9.00

9.00

 

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

9.00

9.00

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

0.02

0.02

 

 

 

 

20701

文化

0.02

0.02

 

 

 

 

2070109

群众文化

0.02

0.02

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

229.69

229.69

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.38

0.38

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.38

0.38

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

217.52

217.52

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

217.52

217.52

 

 

 

 

20821

特困人员救助供养

10.22

10.22

 

 

 

 

2082102

农村特困人员救助供养支出

10.22

10.22

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.56

1.56

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.38

0.38

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

1.19

1.19

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

67.09

47.09

20.00

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

20.00

 

20.00

 

 

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

20.00

 

20.00

 

 

 

21004

公共卫生

8.66

8.66

 

 

 

 

2100499

其他公共卫生支出

8.66

8.66

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.17

0.17

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.17

0.17

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

37.80

37.80

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

23.31

23.31

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

14.49

14.49

 

 

 

 

21013

医疗救助

0.46

0.46

 

 

 

 

2101399

其他医疗救助支出

0.46

0.46

 

 

 

 

212

城乡社区支出

121.52

 

121.52

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

109.00

 

109.00

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

109.00

 

109.00

 

 

 

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

12.52

 

12.52

 

 

 

2120999

其他城市公用事业附加安排的支出

12.52

 

12.52

 

 

 

213

农林水支出

352.65

272.95

79.70

 

 

 

21301

农业

122.56

42.86

79.70

 

 

 

2130104

事业运行

0.92

0.92

 

 

 

 

2130119

防灾救灾

79.70

 

79.70

 

 

 

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

24.86

24.86

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

17.09

17.09

 

 

 

 

21305

扶贫

220.09

220.09

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

220.09

220.09

 

 

 

 

21307

农村综合改革

10.00

10.00

 

 

 

 

2130799

其他农村综合改革支出

10.00

10.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

81.37

81.37

 

 

 

 

22102

住房改革支出

81.37

81.37

 

 

 

 

2210201

住房公积金

81.37

81.37

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:台山市赤溪镇人民政府                                                单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3311.83 

一、一般公共服务支出

22

2234.10

2234.10

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

12.52 

二、外交支出

23

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

24

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

25

228.92 

228.92 

 

 

5

 

五、教育支出

26

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

27

9.00 

9.00 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

28

0.02

0.02

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

29

229.69

229.69

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

30

67.09 

67.09

 

 

10

 

十、节能环保支出

31

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

32

121.52

109.00

12.52

 

12

 

十二、农林水支出

33

352.65

352.65

 

 

13

 

……

34

 

 

 

 

14

 

十九、住房保障支出

35

81.37

81.37

 

 

15

 

……

36

 

 

 

本年收入合计

16

3324.35 

本年支出合计

37

3324.35 

3311.83 

12.52 

年初财政拨款结转和结余

17

 

年末结转和结余

38

 

 

 

一般公共预算财政拨款

18

 

 

39

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

19

 

 

40

 

 

 

 

20

 

 

41

 

 

 

总计

21

3324.35 

总计

42

3324.35 

3311.83 

12.52 

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

部门:台山市赤溪镇人民政府

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3311.83 

3103.13 

208.70 

201

一般公共服务支出

2234.10

2234.10

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2233.14

2233.14

 

2010301

行政运行

850.41

850.41

 

2010350

事业运行

24.80

24.80

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1357.93

1357.93

 

20106

财政事务

0.96

0.96

 

2010699

其他财政事务支出

0.96

0.96

 

204

公共安全支出

228.92

228.92

 

20401

武装警察

45.00

45.00

 

2040103

消防

45.00

45.00

 

20402

公安

161.33

161.33

 

2040201

行政运行

2.69

2.69

 

2040204

治安管理

129.6

129.6

 

2040205

国内安全保卫

29.04

29.04

 

20406

司法

17.58

17.58

 

2040604

基层司法业务

17.58

17.58

 

20499

其他公共安全支出

5.00

5.00

 

2049901

其他公共安全支出

5.00

5.00

 

206

科学技术支出

9.00

9.00

 

20699

其他科学技术支出

9.00

9.00

 

2069999

其他科学技术支出

9.00

9.00

 

207

文化体育与传媒支出

0.02

0.02

 

20701

文化

0.02

0.02

 

2070109

群众文化

0.02

0.02

 

208

社会保障和就业支出

229.69

229.69

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.38

0.38

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.38

0.38

 

20805

行政事业单位离退休

217.52

217.52

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

217.52

217.52

 

20821

特困人员救助供养

10.22

10.22

 

2082102

农村特困人员救助供养支出

10.22

10.22

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.56

1.56

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.38

0.38

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

1.19

1.19

 

210

医疗卫生与计划生育支出

67.09

47.09

20.00

21003

基层医疗卫生机构

20.00

 

20.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

20.00

 

20.00

21004

公共卫生

8.66

8.66

 

2100499

其他公共卫生支出

8.66

8.66

 

21007

计划生育事务

0.17

0.17

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.17

0.17

 

21011

行政事业单位医疗

37.80

37.80

 

2101101

行政单位医疗

23.31

23.31

 

2101103

公务员医疗补助

14.49

14.49

 

21013

医疗救助

0.46

0.46

 

2101399

其他医疗救助支出

0.46

0.46

 

212

城乡社区支出

109.00

 

109.00

21205

城乡社区环境卫生

109.00

 

109.00

2120501

城乡社区环境卫生

109.00

 

109.00

213

农林水支出

352.65

272.95

79.70

21301

农业

122.56

42.86

 

2130104

事业运行

0.92

0.92

 

2130119

防灾救灾

79.70

 

79.70

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

24.86

24.86

 

2130199

其他农业支出

17.09

17.09

 

21305

扶贫

220.09

220.09

 

2130599

其他扶贫支出

220.09

220.09

 

21307

农村综合改革

10.00

10.00

 

2130799

其他农村综合改革支出

10.00

10.00

 

221

住房保障支出

81.37

81.37

 

22102

住房改革支出

81.37

81.37

 

2210201

住房公积金

81.37

81.37

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:台山市赤溪镇人民政府                                                     单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2087.43 

302

商品和服务支出

364.29 

30101

  基本工资

368.20 

30201

  办公费

79.10 

30102

  津贴补贴

731.15 

30202

  印刷费

8.20 

30103

  奖金

147.44 

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

79.84 

30204

  手续费

 

30106

  伙食补助费

38.23 

30205

  水费

3.25 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

68.64 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

162.29 

30207

  邮电费

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

560.29 

30209

  物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

588.42 

30211

  差旅费

3.59 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

5.82 

30302

  退休费

262.87 

30213

  维修()

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

28.35 

30305

  生活补助

102.78 

30216

  培训费

10.90 

30306

  救济费

38.02 

30217

  公务接待费

70.48 

30307

  医疗费

33.20 

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

44.45 

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

17.09 

30226

  劳务费

 

30311

  住房公积金

81.37 

30227

  委托业务费

5.00 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

11.93 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

40.16 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

18.07 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

8.66 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

10.80 

 

 

 

310

其他资本性支出

62.98 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

5.00 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

17.98 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

40.00 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  赠与

 

人员经费合计

2675.86 

公用经费合计

427.27

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:台山市赤溪镇人民政府

 

 

 

 

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

223.78

5.82

142.14

17.98

124.16

75.82

139.78

5.82

58.14

17.98

40.16

75.82

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:台山市赤溪镇人民政府

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

12.52

12.52 

 

12.52

 

212

城乡社区支出 

 

12.52

12.52 

 

12.52

 

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

 

12.52

12.52 

 

12.52

 

2120999

其他城市公用事业附加安排的支出

 

12.52

12.52 

 

12.52

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

 

第三部分   台山市赤溪镇人民政府2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

台山市赤溪镇人民政府2017年度总收入3324.35万元,其中本年收入3324.35万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入3324.35万元,比上年决算数增加640.03万元,增长23.84%。主要原因:经费增加。

(二)年度支出总体情况

台山市赤溪镇人民政府2017年度总支出3324.35万元,其中本年支出3324.35万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出2234.10万元,主要用于行政运行、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出等,比上年决算数增加738.68万元,增长49.4%,主要原因是2017年新增多名公务员、事干、合同工,用于发放工资福利的相关费用增多。

2. 公共安全(类)支出228.92万元,主要用于治安管理、国内安全保卫、消防、基层司法业务等支出,比上年决算数增加200.6万元,增长708.31%,主要原因是2017年赤溪镇设置了专职消防队,而且加大了对公安治安管理经费的投入,因此支出较多。

3.科学技术(类)支出9万元,主要用于日常办公费,比上年决算数减少164万元,下降94.8%,主要原因是2017年度减少该类别经费投入。

4.文化体育与传媒(类)支出0.02万元,主要用于日常办公费,比上年决算数减少0.22万元,下降91.67%,主要原因是2017年度减少该类别经费投入。

5.社会保障和就业(类)支出229.69万元,主要用于离退休人员支出和在职人员购买社会保险支出等,比上年决算数减少143.94万元,下降38.53%,主要原因是减少在该类别列支扶贫类别救济费。

6.医疗卫生与计划生育(类)支出67.09万元,主要用于在职人员购买医疗保险支出、基础医疗设施建设开支等,比上年决算数减少84.45万元,下降55.73%,主要原因是减少该类别经费投入。

7.城乡社区(类)支出121.52万元,主要用于城乡社区环境卫生的投入和城市公共设施电费支出,比上年决算数减少14.52万元,下降10.67%,主要原因是2017年度公共设施电费开支减少。

8. 农林水(类)支出352.65万元,主要用于农田水利工程支出、村两委干部工资福利开支、基层村组织办公费用开支、扶贫工作开支等,比上年决算数增加90.07万元,增长34.3%,主要原因是2017年增大对扶贫工作经费的投入。

9. 住房保障(类)支出81.37万元,主要支出项目为在职人员的住房公积金支出,比上年决算数增加17.82万元,增长28.05%,主要原因是2017年住房公积金调整以及新增多名在职人员,住房公积金支出增大。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

台山市赤溪镇人民政府2017年度财政拨款收入合计3324.35万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3311.83万元,比年初预算数增加662.55万元,增长25.01%;主要原因是经费增加;政府性基金预算财政拨款收入12.52万元,比年初预算数减少22.52万元,下降64.27%;主要原因是农村基础设施建设专项投入减少。

(二)2017年度财政拨款支出说明

台山市赤溪镇人民政府2017年度财政拨款支出合计3324.35万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3311.83万元,比年初预算数增加662.55万元,增长25.01%;主要原因是经费增加;政府性基金预算财政拨款支出12.52万元,比年初预算数减少22.52万元,下降64.27%;主要原因是农村基础设施建设专项投入减少。

分功能科目看

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2233.14万元,主要用于在职人员工资福利支出及镇府日常经费开支;一般公共服务(类)财政事务(款)0.96万元,主要用于在职人员工资福利支出;

2、公共安全(类)武装警察(款)45万元,主要用于专职消防队专用设备购置;公共安全(类)公安(款)161.33万元,主要用于派出所在职人员工资福利支出;公共安全(类)司法(款)17.58万元,主要用于司法系统人员工资福利支出;公共安全(类)其他公共安全支出(款)5万元,主要用于相关日常经费开支;

3、科学技术(类)其他科学技术支出(款)9万元,主要用于镇府日常办公经费;

4、文化体育与传媒(类)文化(款)0.02万元,主要用于镇府日常办公经费;

5、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)0.38万元,主要用于在职人员购买基本养老保险费用;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)217.52万元,主要用于离退休人员支出;社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)10.22万元,主要用于特困人员生活补助;社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)1.56万元,主要用于在职人员购买其他社会保险费用;

6、医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)20万元,主要用于农村基础医疗设施建设;医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)8.66万元,主要用于对相关人员的补助;医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)0.17万元,主要用于相关项目办公费支出;医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)37.8万元,主要用于在职人员购买医疗保险支出;医疗卫生与计划生育(类)医疗救助(款)0.46万元,主要用于生活困难人员的医疗补助支出;

7、城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)109万元,主要用于城乡社区环境卫生的投入;城乡社区(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)12.52万元,主要用于城市公共设施电费支出;

8、农林水(类)农业(款)122.56万元,主要用于农田水利工程支出及村两委干部工资福利开支等;农林水(类)扶贫(款)220.09万元,主要用于扶贫工作开支;农林水(类)农村综合改革(款)10万元,主要用于基层村组织办公费用开支;

9、住房保障(类)住房改革支出(款)81.37万元,主要用于在职人员的住房公积金支出。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市赤溪镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为139.78万元,完成预算223.78万元的62.46%。其中:因公出国(境)费支出决算为5.82万元,完成预算5.82万元的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为58.14万元,完成预算142.14万元的40.9%;公务接待费支出决算为75.82万元,完成预算75.82万元的100%2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少4.13万元,下降2.87%。其中:因公出国(境)费支出决算增加5.82万元,增长100%公务用车购置及运行维护费支出决算减少31.92万元,下降35.45%公务接待费支出决算增加21.97万元,增长40.81%因公出国(境)费支出增加的主要原因是根据工作需要,经报请批准,临时增加出境任务;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加强公车管理,合理安排公务车辆的使用,减少公务车辆运行经费支出;公务接待费支出增加的主要原因是2017年新增多项业务工作。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费5.82万元,占4.16%;公务用车购置及运行维护费支出58.14万元,占41.6%;公务接待费支出75.82万元,占54.24%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出5.82万元。全年使用财政拨款安排镇机关单位出国团组3个、累计30人次。开支内容包括:(1)参加2017年港澳投资环境推介会及社团春茗活动、澳门同乡会年会等会议支出5.82万元,主要用于住宿费、伙食费、公杂费等;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出58.14万元,其中:公务用车购置支出为17.98万元,2017年公务用车购置数1辆,主要包括镇府一般公务用车一台;公务用车运行及维护支出40.16万元,2017年本镇单位公务用车保有量为8辆,主要用于日常办公、公务出差、应急工作等。

3.公务接待费支出75.82万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,本单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待1200次,接待人数共6000人。主要包括上级有关部门及同级别市局单位等。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出427.27万元,比上年增加96.79万元,增长29.29%。主要原因是:2017年设立专职消防队,购置消防车及消防专用设备费用大;2017年加大了对扶贫项目的投资。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额65.889万元,其中:政府采购货物支出57.289万元、政府采购服务支出8.6万元。授予中小企业合同金额65.889万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额65.889万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车7辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是消防队专用泡沫消防车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年度本部门无开展预算绩效管理工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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