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索引号: 324730560/2018-01043 发布机构:
生成日期: 2018-02-13 17:05 主题分类:
主题词:
2018年度台山市城市综合管理局预算公开

 

目 录

 

第一部分  台山城市综合管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  台山城市综合管理局概况

 

一、主要职责

(一)台山市城市综合管理局是主管全市城市综合管理工作的职能部门,设9个内设机构:办公室、城市设施管理股(行政审批服务股)、工程技术股、人事监察股、财务股、市容环境广告管理股、园林绿化股、燃气管理股、执法监察股。分别执行以下职能:

(一)贯彻执行国家、省和市有关城市管理工作的方针政策和法律法规,拟订并组织实施相关的地方性规定和管理办法。

(二)负责编制全市燃气管理以及市区市政公用设施建设管理、园林绿化建设管理、市容环境卫生管理、城市综合管理行政执法的中长期发展规划和年度工作计划,并组织、指导实施。

(三)负责市区市政公用设施建设的管理工作;负责市区市政公用行业(含城市道路、桥梁、道路照明、户外广告、市容环境卫生、生活垃圾处理、生活污水处理等)的管理;实施市区市政公用基础设施特许经营权管理工作。

(四)负责编制并组织实施市区城市维护费年度计划。负责市区市政道路照明、市政道路、市政桥涵、市政挡土墙(含护坡)、市政排水(含泵房)等设施及其附属设施的维护和管理,负责市区环境卫生设施的运行。

(五)负责城市园林绿化的建设管理工作,编制并组织实施城市园林绿化维护费年度计划。

(六)会同有关部门审核、上报并监督实施市区生活垃圾处理、生活污水处理的调价方案,监督和管理市区生活垃圾处理、生活污水处理的收费价格。

(七)负责全市燃气管理以及市区内市政公用设施、市容市貌、环境卫生、城市园林绿化方面的行政执法工作,组织城市综合管理专项执法行动。

(八)收集、整理、保管、提供、利用市区市政设施建设档案,做好城市基础设施、园林绿化设施、环卫设施建设的统计、信息工作等。

 

    二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:事业单位:台山市城市管理监察大队、台山市石花山管理中心、台山市环卫管理和生活垃圾处理中心;企业单位:台山市城市管理环卫管理处、台山市城市管理园林管理处、台山市城市管理路灯服务站、台山市市政设施维护中心。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:

1.台山市城市综合管理局是主管全市城市综合管理工作的职能部门,设9个内设机构:办公室、城市设施管理股(行政审批服务股)、工程技术股、人事监察股、财务股、市容环境广告管理股、园林绿化股、燃气管理股、执法监察股。

2.台山市城市综合管理局行政编制30人,实有在职人员25人,机关雇员6人,离退休人员19人;下属单位7个,事业编制80人,实有在职人员54人,雇员1099人,事业退休人员237


第二部分  2018年部门预算表

                                                                         1

收支总体情况表

单位名称:台山市城市综合管理局

                                        单位:万元

2018年预算

项 目

2018年预算

一、财政拨款

19837.03

一、基本支出

8494.13

二、财政专户拨款

 

二、项目支出

11342.90

 

三、其他资金

 

三、单位经营支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

19837.03

本年支出合计

19837.03

 

 

 

 

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

19837.03

支出总计

19837.03

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况


                                       表2

收入总体情况表

单位名称:台山市城市综合管理局                                 单位:万元

2018年预算

、预算拨款

19837.03

一般公共预算拨款

2420.48

基金预算拨款

17416.55

二、财政专户

 

教育收费

 

其他财政收入

 

三、其他资金

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

其他收入

 

 

 

本年收入合计

19837.03

 

 

四、上级补助收入

 

五、附属单位上缴收入

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

 

 

19837.03


                                                                                                                             3

支出总体情况表

单位名称:台山市城市综合管理局                                         单位:万元

2018年预算

一、基本支出

8494.13

工资福利支出

7666.22

一般商品和服务支出

633.81

对个人和家庭的补助

194.10

其他资本性支出等

 

 

 

二、项目支出

11342.90

日常运转类项目

5808.00

 

政府购买服务类项目

465.27

其他类项目

370.31

科技研发类项目

 

基本建设类项目

 

补助企事业类项目

 

信息化运维类项目

 

专项业务类项目

4699.32

因公出国(境)项目

 

信息系统建设类项目

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

19837.03

 

 

四、对附属单位补助支出

 

五、上缴上级支出

 

六、结转下年

 

 

 

19837.03


                                                                                                    4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:台山市城市综合管理局 

           单位:万元

2018年预算

2018年预算

、一般公共预算

2420.48

、一般公共预算

2420.48

二、政府性基金预算

17416.55

二、政府性基金预算

17416.55

三、国有资本经营预算

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

本年收入合计

19837.03

本年支出合计

19837.03






                                                                                                                       5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:台山市城市综合管理局                                         单位:万元

 

功能科目名称

一般公共预算支出


小计

其中:基本支出

项目支出


合 计

19837.03

8494.13

11342.9


[208]社会保障和就业支出

375.15

375.15

 


[20805]行政事业单位离退休

373.38

373.38

 


[2080501]归口管理的行政单位离退休

154.98

154.98

 


[2080502]事业单位离退休

22.47

22.47

 


[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

139.95

139.95

 


[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出

55.98

55.98

 


[20899]其他社会保障和就业支出

1.77

1.77

 


[2089901]其他社会保障和就业支出

1.77

1.77

 


[210]医疗卫生与计划生育支出

30.63

30.63

 


[21011]行政事业单位医疗

30.63

30.63

 


[2101101]行政单位医疗

10.29

10.29

 


[2101102]事业单位医疗

8.4

8.4

 


[2101103]公务员医疗补助

11.94

11.94

 


[212]城乡社区支出

19346.77

8003.87

11342.9


[21201]城乡社区管理事务

1809.91

1505.12

304.79


[2120101]行政运行

554.29

544.29

10



[2120104]城管执法

1255.62

960.83

294.79


[21205]城乡环境卫生

120.31

 

120.31


[2120501]城乡环境卫生

120.31

 

120.31


[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5348.8

 

5348.8


[2120803]城市建设支出

5348.8

 

5348.8


[21213]城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

9567.75

6498.75

3069


[2121301]城市公共设施

410

295

115


[2121302]城市环境卫生

6835.58

5885.58

950


[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出

2322.17

318.17

2004


[21214]污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

2500

 

2500




[2121499]其他污水处理费安排的支出

2500

 

2500


[221]住房保障支出

84.48

84.48

 


[22102]住房改革支出

84.48

84.48

 


[2210201]住房公积金

84.48

84.48

 



 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

                                                                                                  表6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:台山市城市综合管理局                                                        单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018本年预算

 

2115.69

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

1680.77

[50101]工资奖金津补贴

[30101]基本工资

315.81

[50101]工资奖金津补贴

[30102]津贴补贴

462.60

[50101]工资奖金津补贴

[30103]奖金

147.54

[50102]社会保障缴费

[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费

139.95

[50102]社会保障缴费

[30109] 职业年金缴费

55.98

[50102]社会保障缴费

[30110] 职工基本医疗保险缴费

18.69

[50102]社会保障缴费

[30111] 公务员医疗补助缴费

11.94

[50102]社会保障缴费

[30112]其他社会保障缴费

1.75

[50103]住房公

[30113]住房公

84.48

[50199]其他工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

442.03

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

212.09

[50201]办公经

[30201]办公费

21.25

[50201]办公经

[30202]印刷费

4.30

 

[50201]办公经

[30204]手续费

1.09

[50201]办公经

[30205]水费

1.08

[50201]办公经

[30206]电费

7.35

[50201]办公经

[30207]邮电费

13.20

[50201]办公经

[30211]差旅费

3.50

[50201]办公经

[30228]工会经

19.61

[50202]会议

[30215]会议

1.95

[50203]培训费

[30216]培训费

9.50

[50205]委托业务费

[30203]咨询费

2.00

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

5.00

[50207]因公出国(境)费用

[30212]因公出国(境)费用

0.00

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

62.24

[50209]维修(护)费

[30213]维修(护)费

24.76

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

31.36

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

18.00

[50303]公务用车

  [31013]公务用车

18.00

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

204.83

[50905]离退休

[30302]退休费

204.83

 

                                                                                                   7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:台山市城市综合管理局                                  单位:万元

政府顸算支出经济分类

部门算支出经济科目

2018本年预算

 

合 计

304.79

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

304.79

[50306]设备购置

[31002]办公设备购

10.00

[50399]其他资本性支出

[31099]其他资本性支出

294.79

 

                                                                                                8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:台山市城市综合管理局                                                     单位:万元

2018年预算

行政经费

102.97

三公经费

85.24

其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

)公务用车购及运行维护支出

80.24

1.公务用车购

18.00

2.公务用车运行维护费

62.24

(三)公务接待费支出

5.00

 

 

注:

1行政经费包括:1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等不包括离退休 支出,包括离退休人员管理机构的在取人员支出基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会费、福利费、物业管理费、常维修费、专用材料费、一般购费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范)    2) —般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购费(包括设备、计算机、车辆等、干部培训费、法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公用车购置及运行维护费和公接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公接待(外宾接待)费用。

 

 

                                                                                                                                     9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称:台山市城市综合管理局                                        单位:万元

功能科目名称

政府性基金算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

[2120803]城市建设支出

5348.80

 

 

5348.80

 

[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出

 

 

 

 

2322.17

318.17

2004.00

[2121499]其他污水处理费安排的支出

 

2500.00

 

2500.00

[2121302]城市环境卫生

6835.58

5885.58

950

[2121301]城市公共设施安排的支出

410

 

295.00

115.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈人代会审议。

 

 

 

                                                                                                                                      10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:台山市城市综合管理局                                                                      金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

        

财政专户援

其他资金


合计

一般公共预算

政府性基金 预算

国有资本经 营预算


**

1

2

3

4

5

6

7


合计

8494.13

1995.388

1995.38

6498.75

 

 

 


台山市城市综合管理局

843.78

843.78

843.78

 

 

 

 


台山市城市管理监察大队

1151.6

1151.6

1151.6

 

 

 

 


台山市城市管理局环卫管理处

3972.6

 

 

3972.6

 

 

 


台山市城市管理局园林管理处

1410

 

 

1410

 

 

 


台山市石花山管理中心

167.13

 

 

167.13

 

 

 


台山市城市管理局路灯服务站

318.17

 

 

318.17

 

 

 


台山市环卫管理和生活垃圾处理中心

335.85

 

 

335.85

 

 

 



台山市市政设施维护中心

295

 

 

295

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                            11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:台山市城市综合管理局                                     金额:万元

支出项目类别(资金使用单 位)

总计

        

财政专户援

其他资金

续效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经 营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

11342.90

11342.90

425.10

10917.80

 

 

 

 

台山市城市综合管理局

9510.80

9510.80

10.00

9500.80

 

 

 

 

 

台山市城市管理监察大队

294.79

294.79

294.79

 

 

 

 

 

台山市石花山管理中心

120.31

120.31

120.31

 

 

 

 

 

台山市城市管理局环卫管理处

349.00

 

349.00

 

 

349.00

 

 

 

 

 

台山市城市管理局园林管理处

250.00

250.00

 

250.00

 

 

 

 

台山市城市管理局路灯服务站

352.00

352.00

 

352.00

 

 

 

 

台山市环卫管理和生活垃圾处理中心

 

351.00

351.00

 

351.00

 

 

 

 

台山市市政设施维护中心

115.00

115.00

 

115.00

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算19837.03万元,比上年增加7214.52万元,增长57.16%,主要原因是市政府加大对公园城市的建设资金投入力度和市区道路的维修维护经费;支出预算19837.03万元,比上年增加7214.52万元,增长57.16%,主要原因是市政府加大对公园城市的建设资金投入力度和市区道路的维修维护经费。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排114.14万元,比上年增加9.15万元,增长8.72%,主要原因是2017年报废了一辆黄标一般公务用车,需在2018年购买一辆新车以保障公务出行。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费102.34万元,比上年增加11.59万元,增长12.77%,主要原因是2017年报废了一辆黄标一般公务用车,需在2018年购买一辆新车以保障公务出行;公务接待费11.80万元,比上年减少2.44万元,下降26.07%,主要原因是各类公务接待费用减少。

三、机关运行经费安排情况

    2018年,本部门机关运行经费安排102.97万元,比上年增加12.34万元,增长13.62%,主要原因是需新购置一辆一般公务用车18万元。其中:办公费14.25万元,印刷费3.80万元,邮电费5.40万元,差旅费3.00万元,会议费0.95万元,福利费0万元,日常维修费13.26万元,专用材料及一般设备购置费0万元,办公用房水电费3.28万元,办公用房取暖费0万元,办公用房物业管理费0万元,公务用车运行维护费15.14万元等。

四、政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排1035.77万元,其中:货物类采购预算530.50万元,工程类采购预算40万元,服务类采购预算465.27万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门占有使用国有资产总体情况为:共有车辆97辆,其中,一般公务用车9辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车17辆、其他用车   55辆,其他用车主要是环卫工作、园林绿化淋水工作和路灯维修工作;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2018年本部门预算安排购置一般公务用车1辆,单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效信息公开情况

2018年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

2018年本部门项目绩效目标实现零覆盖,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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