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                 11月2日下午,市城管局掀起深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神的热潮。学习议程一          市城管局召开党组扩大会议,继续深化加强学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神。                  由市城管局党组书记、局长谢荣科主持...
索引号: 324730560/2017-00725 发布机构:
生成日期: 2017-09-29 13:54 主题分类:
主题词:
2016年度台山市城市综合管理局决算公开

 

 

 

 

 2016年度预算单位部门决算公开


      

 

第一部分   台山市城市综合管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   台山市城市综合管理局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   台山市城市综合管理局2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分   台山市城市综合管理局概况

(一)部门主要职责

台山市城市综合管理局是市政府工作部门,设9个内设机构:办公室、城市设施管理股(行政审批服务股)、工程技术股、人事监察股、财务股、市容环境广告管理股、园林绿化股、燃气管理股、执法监察股。分别执行以下职能:

1.贯彻执行国家、省和市有关城市管理工作的方针政策和法律法规,拟订并组织实施相关的地方性规定和管理办法。

2.负责编制全市燃气管理以及市区市政公用设施建设管理、园林绿化建设管理、市容环境卫生管理、城市综合管理行政执法的中长期发展规划和年度工作计划,并组织、指导实施。

3.负责市区市政公用设施建设的管理工作;负责市区市政公用行业(含城市道路、桥梁、道路照明、户外广告、市容环境卫生、生活垃圾处理、生活污水处理等)的管理;实施市区市政公用基础设施特许经营权管理工作。

4.负责编制并组织实施市区城市维护费年度计划。负责市区市政道路照明、市政道路、市政桥涵、市政挡土墙(含护坡)、市政排水(含泵房)等设施及其附属设施的维护和管理,负责市区环境卫生设施的运行。

5.负责城市园林绿化的建设管理工作,编制并组织实施城市园林绿化维护费年度计划。

6.会同有关部门审核、上报并监督实施市区生活垃圾处理、生活污水处理的调价方案,监督和管理市区生活垃圾处理、生活污水处理的收费价格。

7.负责全市燃气管理以及市区内市政公用设施、市容市貌、环境卫生、城市园林绿化方面的行政执法工作,组织城市综合管理专项执法行动。

8.承担有关城市建设、房产管理、城市规划等方面的行政处罚、行政强制等工作。

9.收集、整理、保管、提供、利用市区市政设施建设档案,做好城市基础设施、园林绿化设施、环卫设施建设的统计、信息工作等。

 

(二)机构设置

下属机构7个,分别为台山市城市管理局环卫管理处、台山市城市管理局园林管理处、台山市城市管理监察大队、台山市城市管理局路灯服务站、台山市市政设施维护中心、台山市石花山管理中心、台山市环卫管理和生活垃圾处理中心。本预算由一级预算单位城市综合管理局和7个所属单位构成的汇总决算。

 

第二部分   台山市城市综合管理局2016年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:台山市城市综合管理局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

16206.76 

一、一般公共服务支出

14

19.66 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

13.53 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 ……

7

 

七、文化体育与传媒支出

20

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

21

114.07

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

22

4.84

 

 

 

十、节能环保支出

23

49.62

 

 

 

十一、城乡社区支出

24

15278.96

 

 

 

十二、农林水支出

25

662.08

 

 

 

十九、住房保障支出

26

63.99

 

8

 

 

27

 

本年收入合计

9

16206.76 

本年支出合计

28

16206.76 

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

29

 

年初结转和结余

11

20.55 

年末结转和结余

30

20.55 

 

12

 

 

31

 

总计

13

16227.31 

总计

32

16227.31 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:台山城市综合管理局

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

16,206.76

4,703.91

11,502.84

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

19.66

19.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

19.35

19.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

19.35

19.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

13.53

13.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

13.53

13.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

  行政运行

13.53

13.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

114.07

114.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

113.73

113.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

79.58

79.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

34.16

34.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.84

4.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

4.84

4.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

3.85

3.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

49.62

49.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

49.62

49.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

49.62

49.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

15,278.96

15,278.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

1,220.07

1,220.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

483.60

483.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120103

  机关服务

291.24

291.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

  城管执法

429.79

429.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

15.44

15.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

108.61

108.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

8.61

8.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

3,228.87

3,228.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

3,228.87

3,228.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,034.98

1,034.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

433.47

433.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

601.51

601.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

1,704.46

1,704.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120999

  其他城市公用事业附加安排的支出

1,704.46

1,704.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

5,682.37

5,682.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121301

  城市公共设施

665.20

665.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121302

  城市环境卫生

1,058.42

1,058.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

3,958.76

3,958.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

2,133.40

2,133.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121499

  其他污水处理费安排的支出

2,133.40

2,133.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

166.20

166.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

166.20

166.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

662.08

662.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

662.08

662.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

662.08

662.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

63.99

63.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

63.99

63.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

63.99

63.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算表

                                                                      公开03

部门:台山市城市综合管理局                                           单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

16,206.76

4,703.91

11,502.84

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

19.66

0.31

19.35

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

19.35

0.00

19.35

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

19.35

0.00

19.35

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

13.53

13.53

0.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

13.53

13.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

  行政运行

13.53

13.53

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

114.07

114.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

113.73

113.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

79.58

79.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

34.16

34.16

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.84

4.84

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

4.84

4.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

3.85

3.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

49.62

49.62

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

49.62

49.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

49.62

49.62

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

15,278.96

4,457.55

10,821.41

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

1,220.07

1,220.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

483.60

483.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2120103

  机关服务

291.24

291.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

  城管执法

429.79

429.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

15.44

15.44

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

108.61

8.61

100.00

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

8.61

8.61

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

3,228.87

3,228.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

3,228.87

3,228.87

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,034.98

0.00

1,034.98

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

433.47

0.00

433.47

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

601.51

0.00

601.51

0.00

0.00

0.00

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

1,704.46

0.00

1,704.46

0.00

0.00

0.00

2120999

  其他城市公用事业附加安排的支出

1,704.46

0.00

1,704.46

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

5,682.37

0.00

5,682.37

0.00

0.00

0.00

2121301

  城市公共设施

665.20

0.00

665.20

0.00

0.00

0.00

2121302

  城市环境卫生

1,058.42

0.00

1,058.42

0.00

0.00

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

3,958.76

0.00

3,958.76

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

2,133.40

0.00

2,133.40

0.00

0.00

0.00

2121499

  其他污水处理费安排的支出

2,133.40

0.00

2,133.40

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

166.20

0.00

166.20

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

166.20

0.00

166.20

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

662.08

0.00

662.08

0.00

0.00

0.00

21303

水利

662.08

0.00

662.08

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

662.08

0.00

662.08

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

63.99

63.99

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

63.99

63.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

63.99

63.99

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:台山市城市综合管理局                                              单位:万元 

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,651.55

一、一般公共服务支出

30

 19.66

 19.66

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

10,555.21

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 13.53

 13.53

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 114.07

 114.07

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 4.84

 4.84

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 49.62

 49.62

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 15,278.96

4,723.75

10,555.21

 

12

 

十二、农林水支出

41

 662.08

 662.08

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 63.99

 63.99

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

 

 

 

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

16,206.76

本年支出合计

53

 16,206.76

5,651.55

10,555.21

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末结转和结余

54

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合计

29

16,206.76

合计

58

 16,206.76

5,651.55

10,555.21

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

部门:台山市城市综合管理局

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5,651.55

4,703.91

947.63

201

一般公共服务支出

19.66

0.31

19.35

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

19.35

0.00

19.35

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

19.35

0.00

19.35

20199

其他一般公共服务支出

0.31

0.31

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

0.31

0.31

0.00

205

教育支出

13.53

13.53

0.00

20501

教育管理事务

13.53

13.53

0.00

2050101

  行政运行

13.53

13.53

0.00

208

社会保障和就业支出

114.07

114.07

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

0.34

0.34

0.00

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.13

0.13

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.21

0.21

0.00

20805

行政事业单位离退休

113.73

113.73

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

79.58

79.58

0.00

2080502

  事业单位离退休

34.16

34.16

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.84

4.84

0.00

21005

医疗保障

4.84

4.84

0.00

2100501

  行政单位医疗

3.85

3.85

0.00

2100503

  公务员医疗补助

0.99

0.99

0.00

211

节能环保支出

49.62

49.62

0.00

21103

污染防治

49.62

49.62

0.00

2110399

  其他污染防治支出

49.62

49.62

0.00

212

城乡社区支出

4,723.75

4,457.55

266.20

21201

城乡社区管理事务

1,220.07

1,220.07

0.00

2120101

  行政运行

483.60

483.60

0.00

2120103

  机关服务

291.24

291.24

0.00

2120104

  城管执法

429.79

429.79

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

15.44

15.44

0.00

21203

城乡社区公共设施

108.61

8.61

100.00

2120303

  小城镇基础设施建设

100.00

0.00

100.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

8.61

8.61

0.00

21205

城乡社区环境卫生

3,228.87

3,228.87

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

3,228.87

3,228.87

0.00

21299

其他城乡社区支出

166.20

0.00

166.20

2129999

  其他城乡社区支出

166.20

0.00

166.20

213

农林水支出

662.08

0.00

662.08

21303

水利

662.08

0.00

662.08

2130399

  其他水利支出

662.08

0.00

662.08

221

住房保障支出

63.99

63.99

0.00

22102

住房改革支出

63.99

63.99

0.00

2210201

  住房公积金

63.99

63.99

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:台山市城市综合管理局                                              单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3,539.13 

302

商品和服务支出

987.06

30101

  基本工资

1,591.18

30201

  办公费

122.86

30102

  津贴补贴

1,230.42

30202

  印刷费

0.82

30103

  奖金

31.27

30203

  咨询费

2.00

30104

  其他社会保障缴费

668.94

30204

  手续费

0.34

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

8.29

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

2.17

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

17.32

30207

  邮电费

4.03

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

177.73

30211

  差旅费

0.87

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

113.73

30213

  维修()

616.76

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

3.58

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.44

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

180.43

30311

  住房公积金

63.99

30227

  委托业务费

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

2.11

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

12.67

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

28.69

 

 

 

310

其他资本性支出

0.00