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索引号: 007075160/2017-03441 文  号:
发布机构: 生成日期: 2017-03-07 16:02
主题分类: 主题词:
白沙镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

大会文件8

 

关于白沙镇2016年财政预算执行情况

2017年财政预算草案的报告

——2017217日在白沙镇第十六届

人民代表大会第二次会议上

白沙镇镇委副书记 黄云龙

各位代表:

我受白沙镇人民政府的委托,向白沙镇第十六届人民代表大会第二次会议提交2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告,请予审议,并请列席人员提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年在镇党委、政府的正确领导和在镇人大监督下,在各部门单位、厂矿企业和村委会的大力支持下,财税部门面对严峻的财政收支形势,紧紧围绕年初镇党委、镇政府确定的经济发展目标和镇人代会通过的财政预算,迎难而上,扎实工作,落实各项收入征管措施,大力组织收入,确保各项收入应收尽收。严控一般性支出,强化财政预算约束,着眼财政平稳运行,确保行政运行、重大项目和各项民生支出不受影响,保障重点项目建设需要。强化财务监管,确保资金安全。继续保持财政收入稳定增长,实现了当年财政收支平衡,完满完成了各项财政预算目标。

(一)财政收入情况

2016年财政总收入4687.86万元,其中:

1体制内经费收入1846.30万元;

2、上级补助收入729.94万元;

3、专项资金收入 1380.00万元;

4农村税费改革转移支付收入180.00万元

5、其他收入501.53万元;

上年结转50.09万元。

(二)财政支出执行情况

    2016年,全镇财政总支出实现4674.98万元,完成年度预算的110.31%,其中:
    1
、人员支出1059.53万元;

    2、选聘生村官支出45.68万元;

    3、公、法、司支出48.34万元;
    4
、人口计划生育与医疗卫生支出251.24万元;
    5
综治信访维稳支出119.80万元;

    6、禁毒工作开支 29万元;
    7
食品安全监督支出26.8万元
    8
消防和安全生产支出45.34万元;
    9
纪委经费支出3.8万元
    10
教育、文化、体育、科技和传媒支出55万元
    11
农林水事务支出43.92万元
    12
城乡社区事务支出48.43万元
    13
、水电费50.14
万元
    14
、邮电费29.61万元;

    15、干部培训、普法教育经费9.85万元;

    16、差旅费3.94万元;
    17
、会议费35.93万元,比去年增支8.88%
   
18、公务接待费17.95万元,比去年下降37.95%

    19、公务用车运行维护费29.78万元,比去年增支5%
    20
、征兵及民兵训练等13.01万元;
    21
、村干部报酬及奖金203.87万元;
    22
、退休人员
支出338.38万元;
    23
、高龄补助(80岁以上)101.72万;
    24
、社会救济、优抚金及生活补贴171.96万元;

    25、住房公积金113.10万元;

    26、住房维修基96.12万元;

    27、镇村干部及职工社会保障缴款187.57万元;
    28
、民生工程1349.72万元;
    29
、清还债务兑付集资款13.45万元;

    30、生活垃圾收集、绿化养护费132万元。

(三)预算结存情况

收支相抵后,收支基本平衡,略有结余。

二、2017年财政预算草案

根据台山市财政体制,结合镇实际,对今年财政预算作出如下安排:

(一)收入预算:

2017年体制内经费收入2076万元,增幅6.00%,财政总收入5550万元,增幅18.39%

(二)支出预算:

    按照收支平衡、略有结余的原则,全镇2017年一般预算支出安排5533万元,比上年年末决算增支858.02万元,增长18.35%

    主要安排是:

    1、人员支出1080万元;

    2、选聘生村官支出48万元;

    3、公、法、司支出50万元;
    4
、人口计划生育与医疗卫生支出320万元;
    5
综治信访维稳支出120万元;

    6、禁毒工作开支 30万元;
    7
食品安全监督支出29万元
    8
消防和安全生产支出48万元;
    9
纪委经费支出3万元
    10
教育文化体育科技传媒支出58万元
    11
农林水事务支出45万元
    12
城乡社区事务支出50万元
    13
、水电费52
万元
    14
、邮电费30万元;

    15、干部培训、普法教育经费10万元;

    16、差旅费7万元;
    17
、会议费35万元;
    18
、公务接待费20万元;

    19、公务用车运行维护费30万元;
    20
、征兵及民兵训练等15万元;
    21
、村干部报酬及奖金218万元;
    22
、退休人员
支出340万元;
    23
、高龄补助(80岁以上)105万;
    24
、社会救济、优抚金及生活补贴180万元;

    25、住房公积金120万元;

    26、住房维修基金118万元;

    27、乡镇基层岗位补贴120万元;
    28
、镇村干部及职工社会保障缴款190万元;
    29
、民生工程1860万元;
    30
、清还债务兑付集资款14万元;

    31、生活垃圾收集、绿化养护160万元;

    32、其他支出28万元。
   
各位代表,2017年是党的十九大召开之年,做好今年的财政工作,意义重大而深远。当前,我镇正处于加快发展、赶超崛起的关键时期,财政改革与发展任务依然繁重。为确保2017年财政预算任务圆满完成,有力推进我镇经济社会全面发展、跨越发展,我们必须充分发挥优势,抓住有利时机,迎难而上。我们坚信,在镇党委、政府的领导下,在镇人大监督指导下,以饱满的热情,昂扬的斗志,务实的作风扎实工作,圆满完成全年各项财政工作,为白沙经济发展和社会事业进步做出更大的贡献!

以上报告完毕,请予审议。

 

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