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索引号: 007075160/2016-03061 文  号:
发布机构: 生成日期: 2016-02-16 08:53
主题分类: 主题词:
白沙镇2015年财政预算执行情况(十五届第九次会议)

关于白沙镇2015年财政预算执行情况

2016年财政预算草案的报告

——2016128日在白沙镇第十五届

人民代表大会第九次会议上

白沙镇财政所所长 黄文德

 

各位代表,我受白沙镇人民政府的委托,向白沙镇第十五届人民代表大会第九次会议提交2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告,请予审议,并请列席人员提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年在镇党委、政府的正确领导和在镇人大监督下,在各部门单位、厂矿企业和村委会的大力支持下,财税部门面对严峻的财政收支形势,紧紧围绕年初镇党委、镇政府确定的经济发展目标和镇人代会通过的财政预算,迎难而上,扎实工作,落实各项收入征管措施,大力组织收入,确保各项收入应收尽收。严控一般性支出,强化财政预算约束,着眼财政平稳运行,确保行政运行、重大项目和各项民生支出不受影响,保障重点建设需要。强化财务监管,确保资金安全。继续保持财政收入稳定增长,实现了当年财政收支平衡,完满完成了各项财政预算目标。

(一)财政收入情况

2015年财政总收入4041万元,其中:

1.一般预算收入1975万元,比去年增长15.57%

2.专项资金收入939万元。

3.上级补助收入和返还收入860万元。

4.农村税费改革转移支付收入180万元

5.其他收入87万元

上年结转63万元。

(二)财政支出执行情况

2015年,全镇财政总支出实现3954万元,完成年度预算的111.8%,较上年相比,增支417万元,增长12%,其中:
      1.人员支出1290万元;

2.选聘生村干支出31万元;

3.公、法、司支出103万元;
      4.人口计划生育与医疗卫生支出275万元;
      5.综治信访维稳支出55万元;
      6.食品安全监督支出36万元
      7.消防和安全生产支出35万元;
      8.纪委经费支出4万元
      9.教育文化体育科技传媒支出63万元
      10.农林水事务支出69万元
      11.城乡社区事务支出75万元
      12.水电费55万元
      13.邮电费24万元。

14.干部培训、普法教育经费5万元;

15.差旅费7万元;
      16.会议费33万元,比去年下降8%
      17.公务接待费40万元,比去年下降3.29%

18.公务用车运行维护费48万元,比去年增支5%
19.
征兵及民兵训练等16万元;
20.
村干部报酬及奖金247万元;
21.
退休人员
支出335万元;
22.
高龄补助(80岁以上)101万;
23.
社会救济、优抚金及生活补贴259万元;

24.住房公积金96万元;
25.
镇村干部及职工社会保障缴款260万元;
26.
民生工程273万元;

27.城乡社区事务74万元;
     28.清还债务兑付集资款17万元;
      29.其他支出23万元。

(三)预算结存情况

收支相抵后,年未结余150万元

二、2016年财政预算草案

根据台山市财政体制,结合镇实际,对今年财政预算作出如下安排:

(一)收入预算

2016年一般预算收入2252万元,增幅14%,财政总收入4317万元,增幅6.8%

(二)支出预算

按收支平衡、略有节余的原则,全镇一般预算支出安排4238万元,比上年年末决算增支284万元,增长7.18%

主要安排是:

1.人员支出1290万元;

2.选聘生村干支出31万元;

3.公、法、司支出103万元;
       4.人口计划生育与医疗卫生支出295万元;
       5.综治信访维稳支出57万元;
       6.食品安全监督支出38万元
       7.消防和安全生产支出45万元;
       8.纪委经费支出5万元
       9.教育文化体育科技传媒支出73万元
       10.农林水事务支出86万元
       11.城乡社区事务支出95万元
       12.水电费55万元
       13.邮电费24万元。

14.干部培训、普法教育经费7万元;

15.差旅费7万元;
       16.会议费30万元;
       17.公务接待费39万元;

18.公务用车运行维护费45万元;
19.
征兵及民兵训练等16万元;
20.
村干部报酬及奖金259万元;
21.
退休人员
支出345万元;
22.
高龄补助(80岁以上)109万;
23.
社会救济、优抚金及生活补贴275万元;

24.住房公积金123万元;
25.
镇村干部及职工社会保障缴款330万元;
26.
民生工程340万元;

27.城乡社区事务79万元;
28.
清还债务兑付集资款14万元;
29.
其他支出23万元。

年未结余79万元。
       各位代表,我镇的各项事业蓬勃发展,财政投入不断加大,财政工作面临着前所未有的挑战。为确保2016年财政预算任务圆满完成,有力推进我镇经济社会全面发展、跨越发展,我们必须充分发挥优势,抓住有利时机,确保我镇财政收入稳步增长。我们坚信,在镇委镇府领导下,全镇干部和群众的努力下,一定能够克服各种困难,财政收入一定能迈上一个新台阶,我们的任务会如期完成,我们的奋斗目标一定会实现。

以上报告完毕,请予审议。

 

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