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中共台山市安监局党组成员名单 党组书记:黄伟壮党组成员:马景炎、赵伟斌、陈宏锐、童建江、郭少文、黎广润中共台山市安监局机关党支部委员名单  党支部书记:马景炎 党支部副书记:邝沃明党支部委员:李昔标、陈长钦
索引号: 734110276/2018-06138 发布机构:
生成日期: 2018-02-13 17:12 主题分类:
主题词:
2018年度台山市安全生产监督管理局预算

 

 

第一部分  台山市安全生产监督管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  台山市安全生产监督管理局概况

 

一、主要职责

台山安全生产监督管理局是主管全市安全生产综合监督管理工作的职能部门。主要职能:定期分析研究全市安全生产形势,协调和解决安全生产中的重大问题,落实安全生产责任制,认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的系列讲话和指示批示精神,紧紧围绕全市经济社会奋斗目标,坚持安全发展,坚守“红线”意识,进一步健全完善安全生产责任体系,紧盯重大事故隐患,深化“打非治违”和隐患整治,着力堵塞监管漏洞,全面夯实安全基础,有效防范遏制较大以上事故,努力促进全市安全生产形势持续稳定发展。

    二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:台山市安全生产应急救援指挥中心    

(二)本部门内设7个机构:办公室综合协调股(安委办)危化矿山安全监管股行政审批服务股、职业健康安全监管股、执法监察大队、应急救援指挥中心。

(三)本单位人员构成情况:

1.台山市安全生产监督管理局共有编制28人,实有人数39人(含退休人员6人,编外6人)。

2.下属单位应急救援指挥中心共有编制4人,实有人数3人。


第二部分  2018年部门预算表

                                               1

收支总体情况表

单位名称:台山市安全生产监督管理局

                                                                               单位:万元

 

 

 

2018年预算

项 目

2018年预算

一、财政拨款

979.49

一、基本支出

591.71

二、财政专户拨款

0

二、项目支出

387.78

三、其他资金

0

三、单位经营支出

0

 

 

 

 

本年收入合计

979.49

本年支出合计

979.49

 

 

 

 

四、上级补助收入

0

四、对附属单位补助支出

0

五、附属单位上缴收入

0

五、上缴上级支出

0

六、用事业基金弥补收支总额

0

六、结转下年

0

 

 

 

 

收入总计

979.49

支出总计

979.49

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

 

 

    
                                         
                                 
                                

 

                                                                                 3

支出总体情况表

单位名称:台山市安全生产监督管理局                                                  单位:万元

 

2018年预算

一、基本支出

591.71

工资福利支出

478.06

一般商品和服务支出

75.23

对个人和家庭的补助

38.42

其他资本性支出等

0

 

 

二、项目支出

387.78

日常运转类项目

369.78

政府购买服务类项目

18

其他类项目

0

科技研发类项目

0

基本建设类项目

0

补助企事业类项目

0

信息化运维类项目

0

专项业务类项目

0

因公出国(境)项目

0

信息系统建设类项目

0

 

 

三、事业单位经营支出

0

 

 

     

979.49

 

 

四、对附属单位补助支出

0

五、上缴上级支出

0

六、结转下年

0

 

 

   

979.49


                                                      

  

 

 

                                                   

 

 

                                                                                    5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:台山市安全生产监督管理局                                              单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

 

979.49

591.71

387.78

[201]—般公共服务支出

941.07

553.29

387.78

[20104]发展与改革事务

0

0

0

[2010499]其他发展与改革事务支出

0

0

0

[20111]纪检监察事务

0

0

0

[2011105]派驻派出机构

0

0

0

[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务

941.07

553.29

387.78

[2013101]行政运行

936.37

553.29

383.08

[2013102]—般行政管理事务

0

0

0

[2013103]机关服务

553.59

553.29

0.3

[2013105]专项业务

0

0

0

[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

4.4

0

4.4

[204]公共安全支出

0

0

0

[20409]国家保密

0

0

0

[2040905]保密管理

0

0

0

[2040999]其他国家保密支出

0

0

0

[205]教肓支出

0

0

0

[20502]普通教育

0

0

0

[2050201]学前教育

0

0

0

[208]社会保障和就业支出

38.42

38.42

0

[20805]行政事业单位离退休

38.42

38.42

0

[2080501]归口管理的行政单位离退休

30

30

0

[2080502]事业单位离退休

8.42

8.42

0

[2080599]其他行政事业单位离退休支出

0

0

0

 

  

 

                                                                                                         

                                                                                      6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:台山市安全生产监督管理局                                              单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018本年预算

 

 

591.71

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

478.06

[50101]工资奖金津补贴

[30101]基本工资

126.34

[50101]工资奖金津补贴

[30102]津贴补贴

218.39

[50101]工资奖金津补贴

[30103]奖金

65.24

[50102]社会保障缴费

[30112]其他社会保障缴费

31.39

[50103]住房公税金

[30113]住房公税金

36.7

[50199]其他工资福利支出

[30106]伙食补助费

0

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

75.23

[50201]办公经

[30201]办公费

7.8

[50201]办公经

[30202]印刷费

4.48

[50201]办公经

[30204]手续费

0.1

[50201]办公经

[30205]水费

0.53

[50201]办公经

[30206]电费

5.24

[50201]办公经

[30207]邮电费

4.5

[50201]办公经

[30209]物业管理费

0.5

[50201]办公经

[30211]差旅费

2.82

[50201]办公经

[30214]租赁费

0

[50201]办公经

[30228]工会经

2.33

[50201]办公经

[30229]福利费

0

[50201]办公经

[30239]其他交通费用

0

[50202]会议

[30215]会议

0.55

[50203]培训费

[30216]培训费

6.6

[50205]委托业务费

[30203]咨询费

3

[50205]委托业务费

[30226]劳务费

0

[50205]委托业务费

[30227]委托业务费

0

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

3.71

[50207]因公出国(境)费用

[30212]因公出国(境)费用

0

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

23.9

[50209]维修(护)费

[30213]维修(护)费

4.32

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

4.85

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

0

[50306]设备购

[31002]办公设备购

0

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

0

[50501]工资福利支出

[30101]基本工资

0

[50501]工资福利支出

[30102]津贴补贴

0

[50501]工资福利支出

[30103]奖金

0

[50501]工资福利支出

[30107]效工资

0

[50501]工资福利支出

[30113]住房公税金

0

[50501]工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

0

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

0

[50502]商品和服务支出

[30201]办公费

0

[50502]商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

0

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

38.42

[50901]社会福利和敉助

[30304]抚恤金

0

[50901]社会福利和敉助

[30305]生活补助

0

[50901]社会福利和敉助

[30307]医疗费补助

0

[50901]社会福利和敉助

[30309]奖励金

0

[50905]离退休

[30301]离休费

0

[50905]离退休

[30302]退休费

38.42

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

0

 

    

 

 

                                                                                        7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:台山市安全生产监督管理局                                                         单位:万元

政府顸算支出经济分类

部门算支出经济科目

2018本年预算

 

 

387.78

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

343.28

[50199]其他工资福利支出

[30106]伙食补助费

0

[50199]其他工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

343.28

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

44.5

[50201]办公经费

[30201]办公费

0

[50201]办公经费

[30202]印刷费

0

[50201]办公经费

[30204]手续费

0

[50201]办公经费

[30205]水费

0

[50201]办公经费

[30206]电费

0

[50201]办公经费

[30207]邮电费

0

[50201]办公经费

[30209]物业管理费

0

[50201]办公经费

[30211]差旅费

0

[50201]办公经费

[30214]租赁费

0

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

0

[50202]会议费

[30215]会议费

0

[50203]培训费

[30216]培训费

0

[50205]委托业务费

[30203]咨询费

18

[50205]委托业务费

[30226]劳务费

0

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

0

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

0

[50209]维修(护)费

[30213]维修(护)费

0

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

26.5

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

0

[50301]房屋建筑物购建

[31001]房屋建筑物购建

0

[50303]公务用车购置

[31013]公务用车购

0

[50306]设备购置

[31002]办公设备购

0

[50306]设备购置

[31003]专用设备购

0

[50306]设备购置

[31007]信息网络及软件购更新

0

[50307]大型修缮

[31006]大型修缮

0

[50399]其他资本性支出

[31099]其他资本性支出

0

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

0

[50901]社会福利和敉助

[30307]医疗费补助

0

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

0

 

  


                                                                                        8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:台山市安全生产监督管理局                                             单位:万元

 

2018年预算

行政经费

553.29

三公经费

27.61

其中:(一)因公出国(境)支出

0

)公务用车购及运行维护支出

23.9

1.公务用车购

0

2.公务用车运行维护费

23.9

(三)公务接待费支出

3.71

 

 

                              

 

  

 


                                                                                                                        9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称:台山市安全生产监督管理局                                          单位:万元

功能科目名称

政府性基金算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

0

注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈人代会审议。

 

 

  

 

 

   
         
 

 

 

 

 

                         11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:台山市安全生产监督管理局                                         金额:万元

支出项目类别(资金使用单 位)

总计

         

财政专户援

其他资金

续效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经 营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

387.78

387.78

387.78

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算979.49万元,比上年增加109.84万元,增长12.63%,主要原因是增加统发人员住房维修基金预算支出、社会保障预算支出及镇街安监队伍人员工资预算支出;支出预算979.49万元,比上年增加109.84万元,增长12.63%,主要原因是增加统发人员住房维修基金预算支出、社会保障预算支出及镇街安监队伍人员工资预算支出

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排27.61万元,比上年增加0.36万元,增长1.32%,主要原因是随着公车使用年限的增长,车辆零件更换费用增加,故此用于公车定期维修保养费用有一定幅度的增加。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费23.9万元,比上年增加0.4万元,增长1.7%,主要原因是随着公车使用年限的增长,车辆零件更换费用增加;公务接待费3.71万元,比上年减少0.04万元,下降1.07%,主要原因是规范公务接待活动的范围及标准,减少了相关支出。

三、机关运行经费安排情况

    2018年,本部门机关运行经费安排75.23万元,比上年减少1.05万元,下降1.38%,主要原因是履行节约,减少经费支出。其中:办公费7.8万元,印刷费4.48万元,邮电费4.5万元,差旅费2.82万元,会议费0.55万元,日常维修费4.32万元,办公用房水电费5.77万元,办公用房物业管理费0.5万元,公务用车运行维护费23.9万元等。

四、政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排19.5万元,其中:服务类采购预算19.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门占有使用国有资产总体情况为:固定资产原值241.05万元,净值241.05万元。固定资产构成情况为:通用设备211.98万元,其中车辆5辆96.75万元一般执法执勤用车3辆,一般公务用车2辆;专用设备8.96万元;家具、用具20.1万元。

六、预算绩效信息公开情况

2018年本部门无预算绩效信息公开工作情况。

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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