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中共台山市安监局党组成员名单 党组书记:黄伟壮党组成员:马景炎、赵伟斌、陈宏锐、童建江、郭少文、黎广润中共台山市安监局机关党支部委员名单  党支部书记:马景炎 党支部副书记:邝沃明党支部委员:李昔标、陈长钦
索引号: 734110276/2017-02579 发布机构:
生成日期: 2017-09-29 17:19 主题分类:
主题词:
2016年度台山市安全生产监督管理局决算公开

 
      

 

第一部分   台山市安全生产监督管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   台山市安全生产监督管理局2016部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   台山市安全生产监督管理局2016部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分   台山市安全生产监督管理局概况

(一)部门主要职责

台山安全生产监督管理局是主管全市安全生产综合监督管理工作的职能部门。主要职能:定期分析研究全市安全生产形势,协调和解决安全生产中的重大问题,落实安全生产责任制,认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的系列讲话和指示批示精神,紧紧围绕全市经济社会奋斗目标,坚持安全发展,坚守“红线”意识,进一步健全完善安全生产责任体系,紧盯重大事故隐患,深化“打非治违”和隐患整治,着力堵塞监管漏洞,全面夯实安全基础,有效防范遏制较大以上事故,努力促进全市安全生产形势持续稳定发展。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入台山市安全生产监督管理局2016年部门决算编报范围的单位共2个,包括局本级和下属1个预算单位台山市安全生产应急救援指挥中心


第二部分   台山市安全生产监督管理局2016部门决算表

 

          

 
 
 
                 

 支出决算表

                                                                      公开03表

部门:台山市安全生产监督管理局                                             单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

752.36 

711.86 

40.50 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1.45

1.45

0.00

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

1.45

1.45

0.00

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

1.45

1.45

0.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

54.58

54.58

0.00

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

3.75

3.75

0.00

 

 

 

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.03

0.03

0.00

 

 

 

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.08

0.08

0.00

 

 

 

2080399

  财政对其他社会保险基金的补助

3.64

3.64

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

35.39

35.39

0.00

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

8.28

8.28

0.00

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

27.11

27.11

0.00

 

 

 

20808

抚恤

15.44

15.44

0.00

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

15.44

15.44

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.77

1.77

0.00

 

 

 

21005

医疗保障

1.77

1.77

0.00

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

1.03

1.03

0.00

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

0.74

0.74

0.00

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

668.34

627.84

40.50

 

 

 

21506

安全生产监管

668.34

627.84

40.50

 

 

 

2150601

  行政运行

597.42

556.92

40.50

 

 

 

2150603

  机关服务

25.90

25.90

0.00

 

 

 

2150606

  应急救援支出

45.03

45.03

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

26.22

26.22

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

26.22

26.22

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

26.22

26.22

0.00

 

 

 

                     注:本表反映部门本年度各项支出情况。


             财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

 部门:台山市安全生产监督管理局                                           单位:万元  

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

751.37 

一、一般公共服务支出

17

1.45 

1.45 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

18

 0

 0

 

 

3

 

三、国防支出

19

0 

0 

 

 

4

 

四、公共安全支出

20

0 

0 

 

 

5

 

五、教育支出

21

0 

0 

 

 

6

 

六、科学技术支出

22

0 

0 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

23

54.58

54.58

 

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

24

1.77

1.77

 

 

9

 

九、资源勘探信息等支出

25

668.34

668.34

 

 

10

 

十、住房保障支出

26

26.22

26.22

 

本年收入合计

11

751.37 

本年支出合计

27

752.36

752.36

 

年初财政拨款结转和结余

12

0.99 

年末结转和结余

28

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

13

0.99 

 

29

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

14

 

 

30

 

 

 

 

15

 

 

31

 

 

 

总计

16

752.36 

总计

32

752.36

752.36

 

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:台山市安全生产监督管理局 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

752.36 

711.86

40.50

201

一般公共服务支出

1.45

1.45

0.00

20199

其他一般公共服务支出

1.45

1.45

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

1.45

1.45

0.00

208

社会保障和就业支出

54.58

54.58

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

3.75

3.75

0.00

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.03

0.03

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.08

0.08

0.00

2080399

  财政对其他社会保险基金的补助

3.64

3.64

0.00

20805

行政事业单位离退休

35.39

35.39

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

8.28

8.28

0.00

2080502

事业单位离退休

27.11

27.11

0.00

20808

抚恤

15.44

15.44

0.00

2080801

  死亡抚恤

15.44

15.44

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.77

1.77

0.00

21005

医疗保障

1.77

1.77

0.00

2100501

  行政单位医疗

1.03

1.03

0.00

2100503

  公务员医疗补助

0.74

0.74

0.00

215

资源勘探信息等支出

668.34

627.84

40.50

21506

安全生产监管

668.34

627.84

40.50

2150601

  行政运行

597.42

556.92

40.50

2150603

  机关服务

25.90

25.90

0.00

2150606

  应急救援支出

45.03

45.03

0.00

221

住房保障支出

26.22

26.22

0.00

22102

住房改革支出

26.22

26.22

0.00

2210201

  住房公积金

26.22

26.22

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

      一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                        公开06表

部门:台山市安全生产监督管理局                                             单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

553.91

302

商品和服务支出

79.13

30101

  基本工资

174.26

30201

  办公费

4.20

30102

  津贴补贴

190.68

30202

  印刷费

9.05

30103

  奖金

25.22

30203

  咨询费

2.00

30104

  其他社会保障缴费

3.75

30204

  手续费

0.10

30106

  伙食补助费

160.00

30205

  水费

1.11

30107

  绩效工资

78.82

30206

  电费

9.81

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

6.50

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.50

303

对个人和家庭的补助

0.00

30211

  差旅费

2.12

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

53.39

30213

  维修(护)费

2.45 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

30304

  抚恤金

15.44

30215

  会议费

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

3.80

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

2.50

30307

  医疗费

1.03 

30218

  专用材料费

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30311

  住房公积金

26.22 

30227

  委托业务费

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

1.78 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

20.54 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.74 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

12.68 

 

 

 

310

其他资本性支出

0.00

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

  办公设备购置

0.00

 

 

 

31003

  专用设备购置

0.00

 

 

 

31005

  基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

  大型修缮

0.00

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

  物资储备

0.00

 

 

 

31009

  土地补偿

0.00

 

 

 

31010

  安置补助

0.00

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

  拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

  公务用车购置

0.00

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31020

  产权参股

0.00

 

 

 

31099

  其他资本性支出

0.00

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

 

 

30402

  事业单位补贴

0.00

 

 

 

30403

  财政贴息

0.00

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

307

债务利息支出

0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

 

30707

  国外债务付息

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

  赠与

0.00

人员经费合计

632.73 

公用经费合计

79.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:台山市安全生产监督管理局 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

27.26

0

22.08

0

22.08

5.18

23.04

0

20.54

0

20.54

2.50

                注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:台山市安全生产监督管理局 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出 

 

 

 

 

 

 

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

2120901

城市公共设施

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

                   说明:该表当年实际没有发生数。

 

第三部分   台山市安全生产监督管理局2016部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

台山市安全生产监督管理局2016年度总收入752.36万元,其中本年收入752.36万元。具体情况如下:

财政拨款收入752.36万元财政拨款收入751.37万元,年初结转和结余0.99万元,比上年决算数增加309.29万元,增长69.81%。主要原因:一是增加镇级专职安全员队伍人员工资福利经费支出二是市财政增加职工住房维修基金经费支出

(二)年度支出总体情况

台山市安全生产监督管理局2016年度总支出752.36万元,其中本年支出752.36万元。具体情况如下:

2016年本年支出决算752.36万元,其中:基本支出711.86万元,项目支出40.5万元比上年决算数增加309.29万元,增长69.81%,主要原因是人员项目支出经费增加

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

台山市安全生产监督管理局2016年度财政拨款收入合计752.36万元。其中:一般公共预算财政拨款收入711.86万元,比年初预算数增加46.69万元,增长6.62%;主要原因是统发人员支出及镇街安监队伍人员支出增加

(二)2016年度财政拨款支出说明

台山市安全生产监督管理局2016年度财政拨款支出合计752.36万元。其中:一般公共预算财政拨款支出711.86万元,比年初预算数增加46.69万元,增长6.62%;主要原因是统发人员支出及镇街安监队伍人员支出增加

分功能科目看,一般公共服务1.45万元,主要用于行政单位基本支出社会保障和就业支出54.58万元,主要用于行政单位人员社会保险工伤保险生育保险其他社会保险基金支出医疗卫生与计划生育支出1.77万元主要用于行政单位医疗保障支出资源勘探信息等支出667.35万元主要用于安全生产监管支出

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市安全生产监督管理局2016年度三公”经费财政拨款支出决算为23.04万元,完成预算27.26万元的84.52%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为20.54万元,完成预算22.08万元的93.03%;公务接待费支出决算为2.5万元,完成预算5.18万元的48.26%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神公务用车改革制度和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

与上年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少14.01万元,下降37.81%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少13.96万元,下降40.46%;公务接待费支出决算减少0.05万元,下降1.96%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是落实公务用车改革制度公务车减少,费用减少;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻执行中央规定,严格控制接待费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费为0万元;公务用车购置及运行维护费支出20.54万元,占89.15%;公务接待费支出2.5万元,占10.85%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.54万元,其中:公务用车购置支出为0万元公务用车运行及维护支出20.54万元,2016年局机关及下属1个单位公务用车保有量为5辆,主要用于一般公务使用一般执法执勤安全生产应急救援

3.公务接待费支出2.5万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待批次104次、624人次

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出79.13万元,比上年增加2.13万元,增长2.77%。主要原因是:人员增加,办公耗材损耗快,办公经费正常开支

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额40.5万元,其中:政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出3万元、政府采购服务支出29.5万元。授予中小企业合同金额25.5万元,占政府采购支出总额的62.96%,其中:授予小微企业合同金额25.5万元,占政府采购支出总额的62.96%。

(三)国有资产占用情况

截至201612月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车2、一般执法执勤用车2辆、其他用车1辆,其他用车主要是安全生产应急救援,专用设备价值8.74万元,单价在50万元以上的通用设备为0台,单价在100万元以上的专用设备为0台。 

(四)预算绩效管理工作开展情况 
    2016年度本部门无预算绩效管理工作情况。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十一、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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