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中共台山市安监局党组成员名单 党组书记:黄伟壮党组成员:马景炎、赵伟斌、陈宏锐、童建江、郭少文、黎广润中共台山市安监局机关党支部委员名单  党支部书记:马景炎 党支部副书记:邝沃明党支部委员:李昔标、陈长钦
索引号: 734110276/2017-02576 发布机构:
生成日期: 2016-09-28 17:13 主题分类:
主题词:
2015年度台山市安全生产监督管理局决算公开

 

        

 

第一部分   台山市安全生产监督管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   台山市安全生产监督管理局2015部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   台山市安全生产监督管理局2015部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

第一部分   台山市安全生产监督管理局概况

(一)部门主要职责

台山安全生产监督管理局是主管全市安全生产综合监督管理工作的职能部门。主要职能:定期分析研究全市安全生产形势,协调和解决安全生产中的重大问题,落实安全生产责任制,认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的系列讲话和指示批示精神,紧紧围绕全市经济社会奋斗目标,坚持安全发展,坚守“红线”意识,进一步健全完善安全生产责任体系,紧盯重大事故隐患,深化“打非治违”和隐患整治,着力堵塞监管漏洞,全面夯实安全基础,有效防范遏制较大以上事故,努力促进全市安全生产形势持续稳定发展。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入台山市安全生产监督管理局2015年部门决算编报范围的单位共2个,包括局本级和下属1个预算单位台山市安全生产应急救援指挥中心


第二部分   台山市安全生产监督管理局2015部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:山市安全生产监督管理局

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

442.59 

一、一般公共服务支出

16

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

17

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

18

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

19

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

20

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

21

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

22

36.71

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

23

 

 

9

 

九、资源勘探信息等支出

24

380.93

 

10

 

十、住房保障支出

25

24.44

本年收入合计

11

442.59

本年支出合计

26

442.07

         用事业基金弥补收支差额

12

 

                结余分配

27

 

         年初结转和结余

13

0.48

                年末结转和结余

28

 0.99

 

14

 

 

29

 

总计

15

443.07

总计

30

443.07

                  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:台山市安全生产监督管理局

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

442.59

442.59

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

36.71

36.71

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

3.64

3.64

 

 

 

 

 

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

 

 

 

 

 

 

 

2080305

  财政对生育保险基金的补助

 

 

 

 

 

 

 

2080399

  财政对其他社会保险基金的补助

3.64

3.64

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

33.07

33.07

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

8.58

8.58

 

 

 

 

 

2080502

 事业单位离退休

24.49

24.49

 

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

 

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

 

 

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

 

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

381.44

381.44

 

 

 

 

 

21506

安全生产监管

381.44

381.44

 

 

 

 

 

2150601

  行政运行

341.52

341.52

 

 

 

 

 

2150603

机关服务

27.22

27.22

 

 

 

 

 

2150699

其他安全生产监管支出

12.70

12.70

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

24.44

24.44

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

24.44

24.44

 

 

 

 

 

2210201

住房改革支出

24.44

24.44

 

 

 

 

 

                  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


      支出决算表

                                                                      公开03表

部门:台山市安全生产监督管理局                                             单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

442.07

364.74

77.33

 

 

 

208

社会保障和就业支出

36.71

36.71

0.00

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

3.64

3.64

0.00

 

 

 

2080399

  财政对其他社会保险基金的补助

3.64

3.64

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

33.07

33.07

0.00

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

8.58

8.58

0.00

 

 

 

2080502

 事业单位离退

24.49

24.49

0.00

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

380.93

303.60

77.33

 

 

 

21506

安全生产监管

380.93

303.60

77.33

 

 

 

2150601

  行政运行

341.00

276.37

64.63

 

 

 

2150603

  机关服务

27.22

27.22

0.00

 

 

 

2150699

  其他安全生产监管支出

12.70

0.00

12.70

 

 

 

221

住房保障支出

24.44

24.44

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

24.44

24.44

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

24.44

24.44

0.00

 

 

 

                      注:本表反映部门本年度各项支出情况。


   财政拨款收入支出决算总表

                                                                     公开04表

部门:台山市安全生产监督管理局                                           单位:万元  

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

442.59

一、一般公共服务支出

17

 0

 0

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

18

0 

0 

 

 

3

 

三、国防支出

19

0 

0 

 

 

4

 

四、公共安全支出

20

0 

0 

 

 

5

 

五、教育支出

21

0 

0 

 

 

6

 

六、科学技术支出

22

0 

0 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

23

36.71

36.71

 

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

24

 0

 

 

9

 

九、资源勘探信息等支出

25

380.93

380.93

 

 

10

 

十、住房保障支出

26

24.44

24.44

 

本年收入合计

11

442.59 

本年支出合计

27

442.07

442.07

 

年初财政拨款结转和结余

12

0.48 

年末结转和结余

28

0.99 

0.99 

 

一般公共预算财政拨款

13

0.48 

 

29

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

14

 

 

30

 

 

 

 

15

 

 

31

 

 

 

总计

16

443.07 

总计

32

443.07

443.07

 

                   注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:台山市安全生产监督管理局 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

442.07

364.74

77.33

208

社会保障和就业支出

36.71

36.71

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

3.64

3.64

0.00

2080399

  财政对其他社会保险基金的补助

3.64

3.64

0.00

20805

行政事业单位离退休

33.07

33.07

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

8.58

8.58

0.00

2080502

事业单位离退休

24.49

24.49

0.00

215

资源勘探信息等支出

380.93

303.60

77.33

21506

安全生产监管

380.93

303.60

77.33

2150601

  行政运行

341.00

276.37

64.63

2150603

  机关服务

27.22

27.22

0.00

2150699

  其他安全生产监管支出

12.70

0.00

12.70

221

住房保障支出

24.44

24.44

0.00

22102

住房改革支出

24.44

24.44

0.00

2210201

  住房公积金

24.44

24.44

0.00

                  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

                               一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                       公开06表

部门:台山市安全生产监督管理局                                             单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

288.22

302

商品和服务支出

15.37

30101

  基本工资

74.22

30201

  办公费

8.10

30102

  津贴补贴

181.00

30202

  印刷费

1.00

30103

  奖金

33.00

30203

  咨询费

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.27

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

2.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

1.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

61.15

30211

  差旅费

1.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

33.07

30213

  维修(护)费

0.00 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

30304

  抚恤金

3.64

30215

  会议费

1.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

1.00

30306

  救济费

0.00

30217

 

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30311

  住房公积金

24.44 

30227

  委托业务费

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.74 

 

 

 

人员经费合计

699.48 

公用经费合计

30.67

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:台山市安全生产监督管理局 

 

 

 

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

46

0

40.00

0

40.00

6.00

37

0

34.5

0

34.5

2.50

 

                    注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

   

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:台山市安全生产监督管理局 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出 

 

 

 

 

 

 

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

2120901

城市公共设施

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

                   说明:本部门政府性基金预算财政拨款收支


 

第三部分   台山市安全生产监督管理局2015部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

台山市安全生产监督管理局2015年度总收入443.07万元,其中本年收入443.07万元。具体情况如下:

财政拨款收入443.07万元财政拨款收入442.07万元,年初结转和结余0.99万元,比上年决算数减少8.03万元,减少4.85%。主要原因:厉行节约进一步规范公务用车管理使用,降低公车维修费用公务用车购置及运行维护费支出减少

(二)年度支出总体情况

台山市安全生产监督管理局2015年度总支出443.07万元,其中本年支出443.07万元。具体情况如下:

2015年本年支出决算443.07万元,其中:基本支出364.74万元,项目支出77.33万元比上年决算数减少8.03万元,减少4.85%,主要原因是厉行节约,厉行节俭节约,进一步规范公务用车管理使用,降低公车维修费用公务用车购置及运行维护费支出减少

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

台山市安全生产监督管理局2015年度财政拨款收入合计443.07万元。其中:一般公共预算财政拨款收入442.59万元,比年初预算数减少78.41万元,减少15.05%;主要原因是厉行节俭节约,进一步规范公务用车管理使用,提高驾驶人员公务用车节油、爱护意识,注重定期保养,降低公车维修费用公务用车购置及运行维护费支出减少

(二)2015年度财政拨款支出说明

台山市安全生产监督管理局2015年度财政拨款支出合计443.07万元。其中:一般公共预算财政拨款支出442.59万元,比年初预算数减少78.41万元,减少15.05%;主要原因是厉行节俭节约,进一步规范公务用车管理使用,提高驾驶人员公务用车节油、爱护意识,注重定期保养,降低公车维修费用公务用车购置及运行维护费支出减少

分功能科目看,社会保障和就业支出36.71万元,主要用于行政单位人员社会保险工伤保险生育保险其他社会保险基金支出资源勘探信息等支出380.93万元主要用于安全生产监管支出住房保障支出24.44万元,主要用于住房公积金

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市安全生产监督管理局2015年度三公”经费财政拨款支出决算为37万元,完成预算40万元的92.5%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为34.5万元,完成预算40万元的86.25%;公务接待费支出决算为2.5万元,完成预算6万元的41.67%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神公务用车改革制度和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

与上年相比,2015年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少10.56万元,下降22.21%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.62万元,下降9.5%;公务接待费支出决算减少6.94万元,下降73.52%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节俭节约,进一步规范公务用车管理使用,提高驾驶人员公务用车节油、爱护意识,注重定期保养,降低公车维修费用;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻执行中央规定,严格控制接待费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出34.5万元,占93.24%;公务接待费支出2.5万元,占6.76%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出34.5万元,其中:公务用车购置支出为0万元公务用车运行及维护支出34.5万元,2015年局机关及下属1个单位公务用车保有量为7辆,主要用于一般公务使用一般执法执勤安全生产应急救援

2.公务接待费支出2.5万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待共接待60批次,540人次

四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况

截至201512月31日,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车2、一般执法执勤用车4辆、其他用车1辆,其他用车主要是安全生产应急救援,单价在50万元以上的通用设备0台,单价在100万元以上的专用设备0台。

(二)绩效管理工作开展情况

2015本部门预算绩效信息公开